Добрый день!
В нашей организации директор периодически получает дивиденды ( как физ.лицо). Я провожу эти дивиденды через 70 счет ( нарушением это не считаю, так как директор является сотрудником компании) . Начисление провожу в ЗУП, это начисление соответственно появляется в отчете \»Отражение зарплаты в бухучете\». Далее делаю синхронизацию в 1С Бухгалтерия . В ней в операциях вручную делаю проводку Дт 84.01 Кт 70 . Документом \»Начисление дивидендов\» в 1С бухгалтерия не пользуюсь, причину указала выше. Вроде все закрылось, но при закрытии 2024 года обнаружила, что все удержанные налоги от дивидендов всплывают в отчете \»Анализ состояния налогового учета\», и в универсальном отчете \»Прочие расчеты\». С помощью операций вручную я откорректировала эти данные и убрала их . На расчет это ни как не повлияло, но ваши коллеги мне объяснили, что лучше эти данные убрать, чтобы в дальнейшем не было путаницы.
Но проблема в том, что в 2025 году все повторяется заново: начисление дивидендов через ЗУП- закрываю на 84 счет через операции в ручную 9 (в 1СБ)- налог опять всплывает в отчете \»Анализ состояния налогового учета\».
Подскажите, как мне делать начисление правильно, желательно через 70 счет, чтобы ничего не править ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В ЗУП проводите документ «Дивиденды», верно? От него у нас в документе «Отражение зарплаты в бухучете» должна быть проводка по НДФЛ дт70-кт68.01. Но данный НДФЛ не должен попадать в регистры УСН, т.к. нет суммы дохода.
Значит в регистры он попадает при удержании налога, т.е. при проведении выплаты. С каким видом операции проводите документ «Списание с расчетного счета» на выплату дивидендов?
В универсальном отчете по регистру «Прочие расчеты» сумма по дивидендам указана в графе «Приход» или в графе «Расход»?