Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.54).
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.199).
УСН «доходы минус расходы».
Из заработной платы удерживается погашение займа, подотчетные суммы.
В БП в расходы по УСН попадает зарплата, которая «чисто» выплачена через кассу или банк.
Суммы удержаний теряются.
Запись в КУДиР вносим документом «Записи книги доходов и расходов УСН».
Этого достаточно? Какие регистры налогового учета еще обязательно заполнять?
Читали ваши материалы, что еще нужно заполнять регистры «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН».
А что нарушится, если эти 2 регистра не заполнять, а ограничиться документом «Записи книги доходов и расходов УСН»?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Нина.
Уточните, пожалуйста вы из ЗУП в Бухгалтерию выгружаете сводно по сотрудникам? Для того, чтобы все необходимые суммы попали в КУДиР, достаточно сформировать документ «Запись Книги доходов и расходов УСН». Документ находится в разделе Операции — УСН — Записи книги доходов и расходов УСН.
Посмотрите материал по теме: Выгрузка зп из ЗУП в 1С Бухгалтерию
Удержанные из зарплаты проценты по займу не отражаются в КУДиР
Выплата зарплаты не попадает в КУДиР при выгрузке зарплаты из ЗУП в Бухгалтерию в режиме Сводно по сотрудникам
Удержанные из зарплаты проценты по займу не отражаются в КУДиР .
Из зарплаты в бухгалтерию мы выгружаем не сводно, а по списку сотрудников.
При переносе зарплаты из ЗУП, да и при начислении зарплаты в самой БП 8.3 автоматически не формируются записи в КУДиР для удержаний долга по займу и процентам. Подобный вопрос рассматривался здесь: Заем удержание из заработной платы отражение в КУДИР Даже, если выгрузка производится по сотрудникам удержания придется отражать документом Запись Книги доходов и расходов УСН.Необходимо заполнить регистр Прочие расчеты. Посмотрите запись семинара [24.06.2019 запись] Поддерживающий семинар БП за июнь ЗАЁМ С % ОТ УЧРЕДИТЕЛЯ – АВТОЗАПОЛНЕНИЕ В 6-НДФЛ И В 2-НДФЛ ваш пункт УСН.