Продажа лома по договору концессии в 1С

Вопрос задал Татьяна А.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Здравствуйте, уважаемые эксперты. Предприятие на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374).
У нас заключено концессионное соглашение с муниципалитетом, в рамках которого проводится реконструкция объектов. В результате работ образовался лом черных металлов, и по условиям концессии мы (концессионер) реализуем лом, а выручку перечисляем концеденту, НДС платит покупатель лома. Провели операции как при агентском договоре, чтобы миновать счет 91. Оприходовали лом на счет 004, провели реализацию Дт 62 Кт 76, перечислили деньги концеденту. Но при закрытии НДС за 1 квартал программа выдает ошибку (скриншот приложен). Как корректно провести в 1С эти операции? Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Предлагаю отразить реализацию лома по алгоритму в материале, счёт 91 заменить на 76.
    Поступление лома на 004.
    В договоре с покупателем указать, что он является налоговыми агентами (п. 8 ст. 161 НК РФ).
    Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ

    Отразите вначале всё в копии базы, проверьте результат.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Если вариант не устроит, соберите скрины всех операций, отражённых в вашей базе, которыми отразили реализацию, в один файл и прикрепите к обсуждению.

  2. Добрый день. Поставили признак в договоре. К сожалению ошибка не ушла, и в книге продаж реализация не отображается. Прикладываем файл с описанием. Помогите пожалуйста.
  3. Приложение № 1
    Realizatsiya-loma-komitenta.pdf

    Провела моделирование вашей ситуации в своей базе.
    Для реализации лома концедента составьте договор с видом С комитентом (принципалом) на продажу.
    На основании реализации лома составьте отчёт комитенту.
    На основании отчёта комитента создайте счёт-фактуру, полученную от концедента (комитента).
    Подробности со скринами смотрите, пожалуйста, во вложении.

    Может пригодиться материал:
    Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения

  4. Спасибо, сделали, ошибка ушла, но появилось 2 раздела в декларации 10 и 11, могут ли быть налоговые последствия?, ведь мы фактически не комиссионеры, а просто транзитом провели чужой лом и денежные средства.

  5. Вам нужен договор с видом С комитентом (принципалом) на продажу, тогда вопросов не будет, а так должны быть основания для транзита.

  6. да, договор есть на утилизацию лома. Спасибо, попробуем провести как Вы посоветовали.

     1
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.