Отражение реализации услуг проживания с 1.7.22

Вопрос задал Павел У.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

здравствуйте, уважаемые коллеги!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.118.14) , общая СНО

до 1.7.22 при продаже услуг проживания в гостинице применяли следующую схему отражения расчетов с «розничными» покупателями:
1. Отчет о розничных продажах (закладка Товары — услуги проживания, закладка Безналичные оплаты — сумма безналичных оплат)
2. При наличной оплате — Поступление наличных с видом операции Розничная выручка
3. При безналичной оплате — Поступление на расчетный счет с видом операции Поступления по платежным картам и суммой комиссии

с 1.7.22 в связи с применением ставки НДС 0% изменили схему отражения расчетов:
1. в связи с невозможностью применения ставки НДС 0% в Отчете о розничных продажах используем документ Реализация (акты, накладные, УПД)
2. при наличной оплате в Поступлении наличных вместо Розничной выручки вид операции Оплата от покупателя
3. при безналичной оплате в Поступлении на расчетный счет вместо Поступления по платежным картам вид операции Оплата от покупателя (сумма оплаты = сумма поступления + сумма комиссии)
4. банковскую комиссию проводим Списанием с расчетного счета
5. по окончании квартала нулевую ставку НДС подтверждаем регламентной операцией НДС Подтверждение нулевой ставки НДС, заполняем по документам Реализация (…)

верна ли данная схема? необходимо ли формировать в программе счет-фактуру, если покупатель ее не требует?
с уважением, павел

Обсуждение (4)

  1. Добрый день!

    На текущий момент автоматизации под НДС 0% по гостиничному бизнесу нет — функционал 1С в процессе разработки.
    Если будут изменения в этой части, то обязательно поделимся и разместим информацию на БЭ8
    Пожелания по автоматизации надо направлять разработчикам программы на v8@1c.ru

    Что касается вашего алгоритма.
    Считаю, что на время он подойдет. А далее разработчики учтут все пожелания пользователей и не придется выкручиваться.
    По окончанию квартала нулевой НДС будем подтверждать, но пока как не ясно. Ждем пояснения.

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу. Оно большое, но в нем много интересных моментов и ссылок на материл
    Бухгалтерский и налоговый учет у Принципала гостиницы с 01.07.2022 в 1С
    .

  2. Здравствуйте, Оксана! благодарю за ответ!
    Обсуждение я просмотрел, все же оно в большей степени посвящено обсуждению агентских вопросов. хотел бы уточнить ваше мнение по поводу счет-фактуры НДС для физлиц.
    с уважением, павел

  3. Регистрировать счет-фактуру в 1С надо, распечатывать и передавть физ.лицу, если попросит.
    Думаю, что возможно будет аналог Сводной справки по розничным продажам или другая автоматизация для упрощения процесса регистрации счет-фактур.

  4. Спасибо, Оксана! желаю вам всего хорошего!

    1

Комментарии закрыты