Добрый день. Подскажите,ответ на такой вопрос. Как оформить в 1С такую операцию.
Покупатель нам должен за продукцию определенную сумму денег. Пришло письмо, что его долги нам будет погашать другая фирма и указала свои реквизиты. Как отразить погашение долга в программе третьи лицом за покупателя, при этом договорных отношений и долгов, обязательств с этой фирмой у нас нет
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена.
1. Поступление на расчетный счет оплаты от третьего лица документ Поступление на расчетный счет;
2. Перенос аванса с третьего лица на покупателя документ Корректировка долга. Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой: Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? . В поле Новый счет — 62.01
Материал по теме: Документ Корректировка долга .
Спасибо за ответ. Можно уточнить какой вид операции выбрать в документе Корректировка долга.
Например, покупатель-Аргументы недели ООО, наша организация -Таврида, а платит за Аргументы недели ООО Камелия. Прилагаю скан документа. Спасибо за Ваш подробный ответ заранее.
Приложение
Здравствуйте, Елена.
Корректировка долга:
— Вид операции — Перенос задолженности;
— Перенести — Авансы покупателя;
— Покупатель (кредитор) — Камелия;
— Новый покупатель — Аргументы недели.
Заполнить документ по кнопке Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам.
В поле:
— Новый договор — договор с Аргументы недели ООО;
— Новый счет — 62.01.
Смотрите прикрепленный файл.
Спасибо большое за детальный ответ. Очень благодарна за Вашу оперативность
Рада была помочь