Отражение начисления НДС

Вопрос задал Надежда Ф. (Миасс, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день! Где можно посмотреть заполнение документа «Отражение начисления НДС».

Обсуждение (7)

  1. Добрый день! 22.02.2022 года получили от поставщика корс/ф на уменьшение товара. Товар принят и израсходован. Ведем раздельный учет НДС. Оформила Отражение начисления НДС. Возникли вопросы: 1). Документ расчетов я выбрала Поступление№ 3309 от 26.11.2021. Или надо было выбрать Корректировку поступления? 2). Сформировались проводки Книги продаж Дт19.03/ Кт68.02. Второе субконто по сч. 19.03 Отражение начисления НДС.Оно не закрылось. По ОСВ видно остаток.

      1. Уточните причину, по которой поставщик выставил корректировочный счет-фактуру в ваш адрес.

  2. Поставщик выставил лишнюю панель. Наш прораб подписал накладную и передал субподрядчику панель в переработку. Субподрядчик выдал отчет с лишней панелью. При сдаче дома стали всё считать, обнаружили лишнюю панель в наличии. По документам всё было списано. Поставщик выдал нам корректирующие счета-фактуры.

    1. Уточните, пожалуйста, правильно понимаю, что сдали уже уточненку по НДС, откорректировали с/с — все устраивает.
      Но завис восстановленный НДС на счете 19 и хотите это сальдо закрыть.
      Если смотреть ОСВ счета 19, то по строке, где поступление №3309 — сальдо ноль.
      Что именно нужно сделать и в чем у вас вопрос.

  3. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты