Если нашли задвоение прихода по акту сверки. Сторнировали приход. Потом как начислять — восстановить НДС — отражением начисления НДС?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Галина!
Аннулируйте вычет документом Отражение НДС к вычету в разделе Операции — НДС — Отражение НДС к вычету.
На вкладке Товары и услуги отразите Виды ценностей, по которым отражается НДС к вычету, Сумму с минусом и Счет учета НДС.
Подробнее, смотрите, пожалуйста, в материале:
НДС в 1С 8.3 — учет, как сформировать пошагово
Пункт Отражение НДС к вычету в 1С 8.3: как заполнить.
Галина, а почему «Отражение к вычету»? Это ведь добавляет вычет НДС? А у нас и так задвоен. Вот что получилось после сторно.
Галина, обратите внимание, суммы в документе Отражение НДС к вычету, заполняются с минусом — это сторнирует вычет.
Похожая ситуация рассмотрена в материале, на который дала ссылку, там тоже в примере сторнирование вычета.
Могу я сделать «Отражение к вычету» на основании (от документа), тогда и ничего руками и не надо дозаполнять? Только минус проставить? Т. е. всегда при сторно надо заполнять док. «Отражение НДС к вычету»? Он убирает НДС с ОСВ 19 сч.? Провожу текущей датой. Так? А потом должна пересдать НДС за ТОТ период, и все правильно отразится?
Да Галина, всё верно понимаете.
Галина, спасибо большое. Не знала это. Подскажите, в этом случае в текущей декларации увеличивается сумма НДС (уменьшается вычет)? Как это на цифрах происходит? Дело в том, что я не «кинусь» сейчас сдавать 2 кв. 2021 г.!
Подскажите, т. к. я только узнала эту операцию для себя, если я так подправлю, например, 2018 г. Да, он уже вне проверки, но краснота на 19 сч. висит. Доначислится в 4 кв. 2023 г. А не навлеку на себя таким образом проверку?
Я вот смотрю, НДС к начислению за 4 кв. 23 (а я правила от 31.12.2023) не изменился. Куда эти суммы идут? Или только убирают красноту? Не должно.
Если вы ставили флажок в ячейке — Запись доп. листа за период и указали период допущения ошибки, то Доп. дист сформируется в корректировочной декларации за тот период, который указали.
На декларацию текущего периода, это никак не повлияет.
По старой ошибке, сальдо с 2018 года, думаю сейчас уже не нужно показывать его в декларации.
Попробуйте списать по алгоритму, указанному в материале:
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок .
А если тому 19 сч. (в пределах 3-х лет) не поставить флажок — запись доп. листа — то попадет в текущий квартал? Будет начислен НДС, верно? При камералке вряд ли это заметят?
Да, понимаете верно, попадёт в текущий отчёт.
По поводу камеральной проверки, если сумма небольшая, возможно и не обратят внимание, но не факт.
Галина, добрый день. А не знаете ли техническую сторону? Да, я покажу в 4 кв. 23 за все предыдущие, да, не в том периоде, но они должны в ФНС (счф) схлопнуться с теми счф, которые наверняка в ФНС краснят по нам, т. к. мы завысили вычет, удваивая.
Об этом и писала, не факт, что не заметят, потому, безопаснее сдать уточненку за тот период, предварительно доплатив налог и пени.
Спасибо, закрывайте вопрос.