При экспресс проверке учета выявлены ошибки при отражении начисления НДС. это НДС с покупок (непринимаемых к НУ), ошибочно принят к вычету в 2 кв 24, а в 3 квартале начислен к уплате. Не могу понять, почему неверно отражено. скрины прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если неверно приняли НДС к вычету во 2 квартале, то нужно было корректировку (сторно) отразить в доп. листе Книги покупок за 2 кв. и сдать уточненную декларацию.
Начисление НДС в 3 кв. производить не нужно, сейчас сумма реализации не совпадает с регистрами НДС.
Сейчас нужно сделать две корректировки: убрать начисление НДС за 3 кв. из книги продаж и скорректировать возмещение из книги покупок 2 кв. Сдать две уточненные декларации НДС.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнен документ по всем вкладкам, движения по Дт/Кт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т. д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Далее смогу конкретно описать действия для подготовки корректировок и уточненных деклараций НДС.