Корректировочный счет-фактура после реорганизации поставщика, если поменялись ИНН и наименование в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Поставщик реорганизовался в форме присоединения. Выставил корректировочную счет-фактуру от нового юрлица (к которому присоединился), с другим ИНН и с другим наименованием. Как нам, как покупателю, завести этот корректировочный С/Ф в 1С от поставщика с НОВЫМИ реквизитами, если в 1С Кор. СФ заводится НА основании поступления от первоначального поставщика? И в поле «Поставщик» корректировочного С/Ф нет возможности исправления, а сразу заполняется первоначальный поставщик.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Ольга.
    Штатными средствами нет возможности занести корректировочный счет-фактура от имени НОВОГО контрагента. Необходимо моделировать ситуацию в базе. Уточните вы реорганизованного поставщика в базе занесли как нового контрагента? Корректировка какого периода: текущего года или прошлого. Корректировка в сторону уменьшения или увеличения, корректировка услуг или товаров.

     3

    1. ЭЛЕКТРОСНАБ ООО реорганизовался в форме присоединения к ООО Электросистем.
      Завели нового контрагента с новым ИНН.
      04.04.2020 провели корректировку долга (остатки с ЭЛЕКТРОСНАБ перенесли на Электросистем)
      Поставщик Электросистем выставил 29 октября 2020 г. корр.сч/ф к с\ф от 17.03.2020.
      Корректировка в октябре к отгрузке 1 квартала 2020, корректировка в сторону уменьшения на 1 шт. товара меньше.

       1

  2. Здравствуйте, Ольга.
    При корректировки в сторону уменьшения КСФ отражается в книге продаж данные поставщика (наименование, ИНН/КПП) не указываются: Корректировка поступления в 1С 8.3 пункт Корректировка поступления в 1С 8.3 в сторону уменьшения.
    Поэтому самое простое решение оформить КСФ на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД). В поле комментарий указать, что КСФ получен от нового поставщика и его данные. В декларации по НДС так же написать для себя комментарий.

     4

    1. Здравствуйте! Спасибо! Попробуем.
      А что с взаиморасчетами? они все переведены на нового поставщика. Операцией вручную переносить образовавшийся после корректировки аванс?

  3. Здравствуйте, Ольга.
    Да, образовавшийся аванс перенести на нового поставщика. Перенос оформите документом Корректировка долга:
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести — Авансы поставщику.
    Материал по теме: Документ Корректировка долга .
    —

     3

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Договор поставки оборудования и материалов к нему в 1С Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851). Вопрос: Как оформить в программе следующую ситуацию: Заключен смешанный договор на поставку оборудования и…
  2. Восстановление НДС с авансов Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) ОСНО. Получили требование от ИФНС из-за расхождениях в суммах НДС, у нас восстановился НДС с…
  3. Как отразить ремонт по гарантии в учете поставщика, если выполнять работы и получать оплату будет третье лицо в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как грамотно и какими операциями отразить следующую ситуацию у поставщика товара: поставщик крупного оборудования ООО (ОСНО)…
  4. Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам, если в одном договоре несколько спецификаций в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.20). Наше МУП заключило контракт с поставщиком на строительство объекта ( Канализационный коллектор).…

Статьи по этой теме

  1. Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
  2. Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С? Заключили договор поставки с контрагентом, оплатили аванс и приняли к вычету НДС по авансу. Затем договор был расторгнут и по…
  3. Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С Во втором квартале зарегистрировали СФ от поставщика, но ошиблись в его наименовании. Сумма НДС не изменилась. Нужно ли подавать уточненную…
  4. Неправильный документооборот: транзитная поставка в 1С Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2026 с 20% на 22% и с 20/120 на 22/122. Транзитная поставка. Стоимость включена в…