Корректировочный счет-фактура после реорганизации поставщика, если поменялись ИНН и наименование в 1С

Вопрос задал Ольга Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Поставщик реорганизовался в форме присоединения. Выставил корректировочную счет-фактуру от нового юрлица (к которому присоединился), с другим ИНН и с другим наименованием. Как нам, как покупателю, завести этот корректировочный С/Ф в 1С от поставщика с НОВЫМИ реквизитами, если в 1С Кор. СФ заводится НА основании поступления от первоначального поставщика? И в поле «Поставщик» корректировочного С/Ф нет возможности исправления, а сразу заполняется первоначальный поставщик.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Ольга.
    Штатными средствами нет возможности занести корректировочный счет-фактура от имени НОВОГО контрагента. Необходимо моделировать ситуацию в базе. Уточните вы реорганизованного поставщика в базе занесли как нового контрагента? Корректировка какого периода: текущего года или прошлого. Корректировка в сторону уменьшения или увеличения, корректировка услуг или товаров.

    2

    1. ЭЛЕКТРОСНАБ ООО реорганизовался в форме присоединения к ООО Электросистем.
      Завели нового контрагента с новым ИНН.
      04.04.2020 провели корректировку долга (остатки с ЭЛЕКТРОСНАБ перенесли на Электросистем)
      Поставщик Электросистем выставил 29 октября 2020 г. корр.сч/ф к с\ф от 17.03.2020.
      Корректировка в октябре к отгрузке 1 квартала 2020, корректировка в сторону уменьшения на 1 шт. товара меньше.

      1

  2. Здравствуйте, Ольга.
    При корректировки в сторону уменьшения КСФ отражается в книге продаж данные поставщика (наименование, ИНН/КПП) не указываются: Корректировка поступления в 1С 8.3 пункт Корректировка поступления в 1С 8.3 в сторону уменьшения.
    Поэтому самое простое решение оформить КСФ на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД). В поле комментарий указать, что КСФ получен от нового поставщика и его данные. В декларации по НДС так же написать для себя комментарий.

    4

    1. Здравствуйте! Спасибо! Попробуем.
      А что с взаиморасчетами? они все переведены на нового поставщика. Операцией вручную переносить образовавшийся после корректировки аванс?

  3. Здравствуйте, Ольга.
    Да, образовавшийся аванс перенести на нового поставщика. Перенос оформите документом Корректировка долга:
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести — Авансы поставщику.
    Материал по теме: Документ Корректировка долга .
    —

    3

Комментарии закрыты.