Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, при отражении в АО маршрутной квитанции с разными ставками НДС: 0%, 10%, 22% и без НДС следует:
1. Отражать разными строками.
2. Указываем, что принимается к вычету по всем строкам с НДС, в том числе и по НДС 0% (при условии, что мы соблюдаем все условия и можем взять к вычету НДС).
Верно? Во вложении скрин.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
При приобретении электронного авиабилета ставка НДС указана общей суммой без разделения по ставкам.
В авансовом отчете отразите НДС одной суммой. Вычет применяется в общем порядке.
Если расходы на покупку авиабилета относятся к облагаемой НДС деятельности, ставим «Принимается к вычету».
Материал по теме.
Варианты учета электронных билетов в 1С
Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С
ЗЗдравствуйте, спасибо за ссылки, но мы ранее их тоже видели.
В статьях описаны варианты, когда в билете указана единая сумма с одной ставкой НДС, а у нас билет с 3 вариантами, в скрине указаны 3 строки, именно так и разбита сумма в билете. Поэтому через АО «Командировка» использовали такой вариант отражения, хотели бы услышать вашего мнения, как быть в таких случаях.
Что я нашла в интернете, подскажите, это так? Программа устроена так, что при выборе ставки 0% или «Без НДС» она технически не может сделать проводку по вычету (Дт 68.02 — Кт 19), так как сам вычет равен нулю. Вся сумма этой строки автоматически и сразу спишется на расходы (в затраты) на счет, который вы указали в строке (например, Дт 26, 44 или 20 — Кт 71).
Обычно в маршрутной квитанции расшифровка сумм по приобретенному билету и отражается несколько строк с разными ставками НДС.
В билете отражена одна общая сумма билета и ставка НДС 22%.
Если сделаете три разных строчки, то в книгу покупок попадет только строка, включающая сумму с НДС 22% и НДС 0%. Сумма без НДС не отразится. Общая стоимость билета будет не отражена.
При частичном вычете НДС в графе 14 книги покупок указывают полную стоимость из графы 9 счета-фактуры; в графе 15 — сумму НДС, принятую к вычету в текущем квартале (письмо УФНС по Московской области от 09.12.2016 N 21-26/94330).
Проводок по ставкам без НДС и НДС 0% не сформируется, и все суммы сразу попадут в расходы.
Если сделаете три разных строчки, то в книгу покупок попадет только строка, включающая сумму с НДС 22% и НДС 0%. Сумма без НДС не отразится. Общая стоимость билета будет не отражена. — ТАКОЕ ОТРАЖЕНИЕ БУДЕТ ВЕРНЫМ? С УЧЕТОМ, ЧТО » При частичном вычете НДС в графе 14 книги покупок указывают полную стоимость» , А ЕСЛИ СТРОЧКАМИ ЗАНЕСТИ, ТО ТАК И БУДЕТ ОТРАЖЕНО В КНИГЕ ПОКУПОК — СТРОЧКАМИ (файл со скрином прикрепила)
Такое отражение будет неверно. Нужно, чтобы была отражена общая стоимость билета.
Поэтому отражаем одной строкой.