Здравствуйте!
Были проведены на услугу документы в 2023 году. Соответственно все отчеты сданы. В 2024 году нам вернули деньги. Я делаю просто сторно данного документа? Мы ООО на УСН доходы. Услуга только имела отражение в балансе. Стоимость услуги 1600,00 руб. Баланс не надо корректировать, я надеюсь.
Была написана сотрудником претензия, согласно которой вернули деньги за услугу
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Верно понимаю, выяснилось что услуга не была вам оказана? Сейчас вы делаете сторно данной операции? Контрагент вам выписал какой-то корректировочный документ?
Приложение
У вас УСН доходы поэтому по налогам нет ни каких изменений.
В БУ несущественная ошибка отчетного года, выявленная после подписания БФО исправляется в периоде выявления (2 кв. 2024 г.) в корреспонденции со счетом 91 (п. 14 ПБУ 22/2010).
Сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция, проводка: Д 60.01 К 91.01
Подробнее на скрине.
Был акт без НДС. деньги вернул
Акт — корректировка реализации?
Возврат денежных средства полученных от поставщика в КУДиР включать не надо.( ст. 39, 41 НК РФ, Письмо Минфина от 12.10.2021 № 03-11-11/82478).
Данная услуга была проведена на 08 счете. Можно просто сторнировать?
Если поставщик выдал Корректирующий документ, правильно будет в базе оформить именно его, а не просто отсторнировать документ.
Но в крайнем случае, можете оформить документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.