Возврат аванса покупателю по мировому соглашению в 1С

1. Здравствуйте!

   Для корректного ответа требуется больше информации.

   Был ли возврат товара?
   Считается ли часть товара реализованной без претензий в 2022 и на какую сумму?
   Была ли мировым соглашением предусмотрена компенсация?
   (т.е. за счет чего получилась разница между предоплатой и возвратом)

   Чтобы получить ответ о налоговых последствиях мирового соглашения, укажите вид налогообложения и форму собственности.

2. Добрый день. Платили за услуги (разработка программного обеспечения). Часть услуг реализованы без претензий в 2022 на 650 000 т. р., эта сумма как раз и является компенсацией по соглашению. Вид налогообложения — УСН 1% (доходы) (IT-компания), форма собственности — частная.

3. В случае, когда оказание услуг в сумме 650 000 руб признано заказчиком услуг,
   требуется аннулировать услуги за 2022 на сумму 954400.
   Это возможно сделать при помощи документа Корректировка реализации (ввести на основании документа РТУ) с Видом операции Корректировка по согласованию сторон.

   Предоплата должна была быть включена в КУДиР как доход в периоде получения на сумму 3742000,
   в периоде возврата предоплаты на дату возврата в КУДиР
   должна быть сделана запись в графе 4 раздела 1 со знаком минус на сумму 3092000.
   (п. 1 ст. 346.17 НК РФ)

   1. Спасибо!
      1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

         1

Комментарии закрыты.