Добрый день! ООО на УСН доходы 6%. При формировании отчетности за 2 кв. 2019г., в раздел 4 книги учета доходов и расходов не учитываются взносы уплаченные в июне 2019г. В связи с этим неверно исчисляется налог.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В КУДиР не попадают взносы, уплаченные в текущем квартале
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на имущество Добрый день, мы платим налог на имущество по кадастровой стоимости. 25 апреля 2019г проверили стоимость на сайте росреестра. Она не…
- Начисление НДС хоз. способом при строительно-монтажных работах Наша организация приобрела 24.05 2019г. вагончик. К этому вагончику решили подвести отопление и электроснабжение, т.к в нем будет располагается один…
- Условный доход для целей налога на прибыль Строительная организация (на ОСНО, применяем метод начисления) заключила договор строительного подряда, срок выполнения работ с июля 2019г. по декабрь 2019г.,…
- Надо ли сдавать декларацию по транспортному налогу, если авто приобретено 31 октября Организация приобрела легковой автомобиль 31 октября 2019г., должна ли она сдавать декларацию по транспортному налогу за 2019г. и когда она…
Статьи по этой теме
- Как правильно ввести стаж на дату приема сотрудника? Хотим уточнить на какую дату надо вводить стаж, т.к. дата ввода влияет на последующий расчет стажа в программе. С предыдущего…
- Как рассчитать компенсацию за задержку зарплаты, когда выплата происходит в разные дни? Как рассчитать компенсацию за задержку зарплаты в случае, когда выплата проходит в разные дни? Например, срок выплаты 5-е число, а…
- Объявлен очередной эксперимент по маркировке На этот раз он коснется продукции легкой промышленности — одежды и белья (Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 N 790), а…
- Законодательные основы маркировки товаров Основные источники Федеральный закон от 31.12.2017 N 487-ФЗ: перечень товаров, подлежащих маркировке; обязанность субъектов осуществлять маркировку товаров; Федеральный закон от…
Добрый день, Ирина! Вы закрытие месяца делали? В этом материале есть видео, где подробно показан процесс уплаты и отражения налога Уменьшение налога на страховые взносы УСН Доходы для ИП . Проверьте себя пошагово, скорее всего, где-то допустили неточность
Также можно посмотреть пошаговую инструкцию Уплата фиксированных взносов в ПФР индивидуальным предпринимателем .
Елена, добрый день!
У нас ООО не ИП.
Извиняюсь, не заметила ООО. Тогда уточню несколько моментов:
1. Закрытие сделали? что показывает справка Расчет расходов, уменьшающих налог УСН (на скрине)?
2. В 1 квартале взносы учитывались? Не учитывается один июнь, а май и апрель есть?
3. Взносы были начислены, а не только уплачены?
4. Еще вопрос — зарплат рассчитывается в Бухгалтерии или ЗУП?
Елена, доброе утро! Спасибо большое за уделенное время. Зарплата начисляется во внешней программе, за май загрузка отобразилась некорректно, программа не видит начисления, поэтому не учитывает оплату.
Доброе утро! Если выгрузка отобразилась некорректно, скорее всего нужно делать повторную выгрузку