Добрый день, эксперты.
ИП на УСН сдает в аренду помещения физлицам на короткий период времени, оплата принимается картами: вид операции «розничная выручка», с типом склада «неавтоматизированная торговая точка»; в функциональности «предоплата» активна, подскажите, пожалуйста, как в конце месяца сформировать единый счет-фактуру.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В разделе Продажи перейдите в журнал документов Счета-фактуры выданные, создать «Сводная справка по розничным продажам».
В поле «Документ-основание» подберите все отчеты за месяц. Те, которые в справку уже включены выделяются в списке серым.
После этого в справке будет общая сумма по розничным продажам за месяц, код вида операций для Книги продаж — 26.
Документ Сводная справка по розничным продажам в 1С
Дарья, подскажите какие отчеты надо подобрать в «Сводную справку»? у нас есть операция по платежной карте с видом операции розничная выручка
Отчеты о розничных продажах. По платежным картам у вас оплата и предоплата, если правильно понимаю. А сами реализации чем оформляете?
По платежным картам с видом операции «розничная выручка» идет от клиентов и оплата и предоплата, далее что надо сделать чтобы начислить и отразить в декларации НДС
Хорошо. Тогда еще уточнение, вам важно в разрезе ФИО продажи вести или можно в общем по Розничный покупатель?
В программе несколько вариантов отражения могут быть, подберем именно для вашего учета.
Возможно, в общем, по розничный покупатель.
Понятно, спасибо за все уточнения.
При работе в НТТ последовательность ввода документов будет следующая:
— изначально отражается поступление оплаты или предоплаты, оставляем через Операция по платежным картам. Если есть оплаты наличными, Банк и касса — Поступление наличных.
— зачисление выручки от банка — Поступление на расчетный счет — Поступление по платежным картам.
— на оказанные услуги аренды необходимо на следующий день или днем позже формировать Отчет о розничных продажах — НТТ.
Можно самостоятельно заполнять, можно автоматически, тогда предварительно проводится инвентаризация НТТ, выявляются отклонения по проданным товарам, и по результатам заполняется Отчет о розничных продажах.
Далее на конец каждого месяца Продажи — Счета-фактуры выданные — создать «Сводная справка по розничным продажам». В ней по кнопке «заполнить» или вручную подберите все Отчеты о розничных продажах за месяц или квартал (оптимально формировать за месяц, если в дальнейшем потребуются корректировки). В Книге продаж будет отражена одна строка на общую сумму розничных продаж.
Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки
Вот здесь в части НДС можно посмотреть:
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
Добрый день, т.е. следуя вашей логике мне на каждое поступление ДС надо сформировать отчет о розничных продажах?
дополнительно уточню, что операции по платежной карте с С ВИДОМ ОПЕРАЦИИ РОЗНИЧНАЯ ВЫРУЧКА не «подтягиваются» в отчет по розничным продажам
следовательно мне все операции надо переделать на «поступление от покупателя», а зачем тогда розничная выручка?
Документ «Операции по платежной карте — Розничная выручка» не будет попадать в Отчет о розничных продажах, это два разных документа. По платежной карте приходуется выручка, Отчетом списываются проданные товары, в вашем случае услуги, сторнируются и формируются новые проводки. Далее на основании отчетов заполняется Сводная справка о розничных продажах для целей НДС.
Нет, на каждое поступление д/с Отчет формировать не обязательно, можно несколько раз в месяц, например, каждую неделю.
Дарья, т.е. автоматически я ничего сделать не могу, и предлагаемые вами операции разве не будут задваивать выручку?
проводка операции по платежной карте С ВИДОМ ОПЕРАЦИИ РОЗНИЧНАЯ ВЫРУЧКА 62.р — 90.01.1
отчет по розничным продажам тоже 62.р — 90.01.1
Нет, задвоения не будет, отчет сторнирует и формирует новые проводки, такая схема в программе реализована.
Автоматизировать, как я писала выше, можно заполнение самого отчета, но для этого потребуется еще документ «Инвентаризация».
Подразумевается, что реализация через НТТ — это розничная торговля. Прием выручки в НТТ оформляется при помощи документа «Поступление наличных — Розничная выручка» или «Операция по платежной карте — Розничная выручка», переделывать на «Поступление от покупателя» не нужно.
Т. е. в схеме будет 4–5 документов:
1. Операция по платежной карте или Поступление наличных — поступление оплаты от покупателя.
2. Поступление на расчетный счет по платежным картам — зачисление средств на р/с, если оплата безналичными
3. Инвентаризация
4. Отчет о розничных продажах — НТТ
5. Сводная справка о розничных продажах.
Дарья, я не понимаю, вы пишете что
Прием выручки в НТТ оформляется при помощи документа «Поступление наличных — Розничная выручка» или «Операция по платежной карте — Розничная выручка»
дале пишете Операция по платежной карте или Поступление наличных — поступление оплаты от покупателя.
Так розничная выручка или поступление от покупателя?
Вы выше задавали вопрос: «следовательно мне все операции надо переделать на «поступление от покупателя», а зачем тогда розничная выручка?»
Нет, переделывать не нужно. Операция по платежным картам с видом «Оплата от покупателя» применяется для отражения авансов для АТТ, когда у нас вид склада «Розничный магазин» и после Отчетом о розничных продажах зачитывается.
В НТТ используется вид оплат «розничная выручка», наличными или безналичными. Я, возможно, неудачно сформулировала, «поступление оплаты от покупателя» — это не вид операции в данном случае, а содержание операции.
Оплата от покупателя в НТТ отражается наличными или безналичными с видом «розничная выручка»
Оплата от покупателя в НТТ отражается наличными или безналичными с видом «розничная выручка»
но при таком отражении не заполняется автоматически отчет о розничных продажах
опишите пожалуйста схему , но с учетом наших исходных данных: ИП на УСН сдает в аренду помещения физлицам на короткий период времени, оплата принимается картами : вид операции «розничная выручка», с типом склада «неавтоматизированная торговая точка»; в функциональности «предоплата» активна
Во вложении файл с небольшим примером.
Останутся вопросы и какие нужны уточнения, пишите, пожалуйста.
уточните пожалуйста отчет о розничных продажах-НТТ должен заполняться автоматически? или необходимо посчитать все оплаты и заполнить его вручную?
Возможно заполнять автоматически на основании документа Инвентаризация, но по услугами этот документ не составляется, т.к. инвентаризировать нечего, по услугам не бывает остатков, они потребляются в момент оказания. Подойдет для товаров.
В данном случае вручную. Сверить все оплаты за период формирования и внести, можно одной строкой, если услуга одна и та же и указать кол-во.
Спасибо.
Леля, еще такой момент сразу с Вами не уточнили, какие настройки в учетной политике установлены, продажи ведутся по стоимости приобретения или по продажной?
По стоимости приобретения схема, как обсудили выше, с использованием Отчета о розничных продажах. Для большинства это рабочая общая схема.
Если по продажной стоимости товаров, тогда Отчет о розничных продажах не используется, документы будут следующие:
1. Поступление наличных, вид «Розничная выручка», если оплаты наличными,
или
Операция по платежным картам, вид «Розничная выручка», если оплаты безналичными.
2. Поступление на расчетный счет, вид «Поступление по платежным картам» — зачисление выручки банком на р/с.
3. Сводная справка по розничным продажам — будет формироваться на основании документов Операция по платежным картам.
Пример на скрине.
Возможны оба варианта учета в программе.