Доброго дня! ИП УСН 6% принимает деньги -услуги за полеты на воздушном шаре за ООО УСН 15%. В 1С у ИП я делаю отчет комитента, а у ООО отчет комиссионера. ИП берет 50% вознаграждения. У Ип остаются деньги на 76 счете — сумма соответствует вознаграждению — все верно. Но у ООО не закрывается сч 62 . А 76 соответствует. Получается у ООО задвоение суммы на 62 и 76. Где у меня ошибка? Можно подробно расписать
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП УСН, задвоение суммы на счетах 62 и 76 по отчетам комиссионера в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление в учете отремонтированного ОС, ранее переведенного в малоценное имущество в 1С Добрый день! В 2022 году по результатам физического износа ОС было переведено в малоценное оборудование. В августе 2024 г. ОС…
- В Отчетность УСН в строке 6 оплаченный аванс заполняется неверно в 1С Подскажите пожалуйста, в отчетности по УСН в строке 6 оплаченный аванс заполняется неверно, откуда берутся цифры, провалившись в ячейку увидела,…
- Оплата за товар в разных валютах в 1С Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в программе: контракт в евро, оплата в рублях по курсу евро+5%. Как правильно то занести…
- Сторно услуги в 1С Здравствуйте! Были проведены на услугу документы в 2023 году. Соответственно все отчеты сданы. В 2024 году нам вернули деньги. Я…
Статьи по этой теме
- Надо ли учитывать в доходах на УСН возврат банком суммы, ошибочно списанной как услуги банка? Организация на УСН доходы. В январе 2024 банк вернул на расчетный счет сумму, ошибочно списанную с расчетного счета организации в…
- Может ли ИП на УСН доходы с работниками, уменьшить налог УСН на страховые взносы без их оплаты, если есть положительное сальдо на ЕНС? ИП на УСН доходы с работниками. Хотим уменьшить УСН на СВ за работников. Обязательно ли уплачивать такие взносы, чтобы уменьшить…
- Как ИП отразить возврат вычета НДФЛ на ЕНС, если это возврат относится к личным налогам физлица в 1С? ИП подал декларацию на возврат НДФЛ, как физлицо (вычет за лечение, есть еще одно место работы). Там был указан р/счет…
- Аванс в 2024 по ставке 20%, реализация в 2025 по 5% — как быть с вычетом НДС? Источник: Письмо Минфина от 31.03.2025 N 03-07-11/31401 Информация для: упрощенцев В 2024 году компания работала на ОСНО и начисляла с…
Добрый день!
В документе Отчет комиссионера отражено три счета- 60, 62, 76.
Приведу пример проводок у Комитента (услуги).
Дт 60 Кт 76 (500 руб.) — Комиссия удержана из выручки.
Дт 44 Кт 60 (500 руб.) — Вознаграждение комиссионера в расходы
Счет 60 закрылся.
Дт 51 Кт 76 ( 500 руб) — поступили деньги от комиссионера.
Дт 76 Кт 90 ( 1000 руб) — отражена продажа товаров(услуг).
Счет 76 закрылся.
Дополнительно материал по теме.
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С