В отчете «Анализ состояния налогового учета по УСН» в разделе «Расходы на уплату налогов» по НДФЛ к расходам принята вся сумма НДФЛ не смотря на то, что фактической уплаты в анализируемом месяце не было. В анализе 68.01 есть конечное сальдо, а в отчете конечный остаток равен нулю. И такая картина повторяется далее из месяца в месяц. В анализе за декабрь 2020 остатки в отчете совпадают с остатками по счету 68.01. Как исправить такую ошибку?
1С «Бухгалтерия предприятия 3.0» (3.0.105.31) УСН доходы-расходы
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что на 31.12.20 по счету 68.01 было сальдо , оно есть и в отчете Анализе.
С января 2021 все суммы по НДФЛ принимаются к расходам еще до момента оплаты?
Сейчас у вас на 30.11 по счету 68.01 есть сальдо на сумму НДФЛ за ноябрь, а в отчете Анализ состояния налогового учета по УСН -нет.
Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет?
Схема движений по регистрам УСН по зарплате
.
Добрый день. Да, Вы правильно понимаете ситуацию.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, по налогу есть переплата? Сформируйте ОСВ по счету.
Страховые взносы можно признать в расходах на УСН, когда они (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, п. 2 ст. 346.17 НК РФ):
-начислены,
-уплачены в бюджет.
Если на последнее число месяца по взносам есть переплата, то расходы признаются на дату начисления.
Почему страховые взносы попадают в КУДиР на последнее число месяца, а не по оплате?
.
Добрый день.
Как я понимаю отчет «Анализ состояния налогового учета по УСН» используется для контроля, и если в отчете в колонке «конечный остаток» мы видим сумму, то такая же сумма должна быть в сальдо по бух.счету (в моем случае НДФЛ счет 68.01)???
Переплата была только на 01.01.2021 (8212,00), начислено в январе 31618,00, уплаты в январе- нет, НО в КУДИР попадает в расход 31618,00. ( это видно в приложенных к первому письму документах). И так из месяца в месяц.
Конкретно в январе в расходы должно попасть 8212,0руб, а попадает 31618,00. Как исправить ошибку?
Добрый день!
Для того, чтобы исправить ошибку, необходимо откорректировать регистры:
Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет?
.
Добрый день.
Подскажите как настроить «Универсальный отчет» в нашем случае.
Не получается придать ему ту форму которая представлена в видео-уроках.
Спасибо.
Приложение Nastrojka-UO.docx
Добрый день!
Высылаю.