Зарплата и управление персоналом 3.1 (3.1.31.32).
Добрый день.
Досталась база с ошибками. В прошлом году (июнь-июль 2023) выплатили ошибочно по ГПХ бывшему сотруднику, но налоговая прислала требование о том, что надо начислить НДФЛ и взносы. Бухгалтер сделала, отчеты сданы. Но в анализе зависла сумма к выплате. По 70 счету по этому сотруднику чисто. И еще вопрос: в октябре 2024 года ошибочно были произведены расчеты с сотрудником при увольнении, выплатили больше, чем надо. Зависла сумма 0,04 коп. В анализе и 70 счете висят остатки. Уменьшить сумму по выписке не получается.
Как убрать эти суммы?
Добрый день! По первой задолженности можно провести ведомость на выплату, но её не оплачивать.
По второй создать документ «Операция». Далее по кнопке справа в меню Ещё — Выбор регистров добавить в документ три регистра накопления: Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Далее в эти регистры нужно будет добавить запись с суммой -0,04.
Пример записи можно посмотреть по кнопке ДтКт в ведомости, которую мы создавали для первой корректировке.
Елена, спасибо. Получилось. Опечаталась в вопросе: это была выплата не по ГПХ, а выплата самозанятому (бывший сотрудник), пришлось пересчитать как ГПХ.