Здравствуйте!
В декабре 2024 года зарплата была выплачена сотрудникам 28.12.24, т. е. сколько начислили, столько в декабре и выплатили. В учетной политике в декабре 24 в настройках зарплаты при выплате поставила, что зарплата выплачивается последним днем месяца, с января через историю снова поменяла, как и была учетная политике на 5 и 20 число месяца. Вся зарплата попала в КУДиР в расходы, но в регистре «Прочие расходы» зависли суммы у сотрудников, у кого есть вычеты на детей.
Причем у тех сотрудников вылезли эти суммы, которые я корректировала с помощью «Бухэксперта», вопрос от 09.02.24 и от 21.02.24 вопрос «Корректировка удержанного НДФЛ и вычетов при выплате зарплаты в 1С». Всё исправили, но в конце 2024 в регистре «Прочие расчеты» снова вылезли эти суммы.
В январе 2025 в КУДиР тоже попадают эти суммы, но некорректно — это можно увидеть по анализу УСН январь 2025. В феврале та же ситуация с разницей 2184.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — расчет верный, а вот с расчетным листом не пойму: у сотрудника один ребенок, а в январе показывает 2800 — будто и за февраль берет вычет сразу — это правильно?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! С корректировкой регистров иногда бывает такая проблема: программа её воспринимает только в месяце возникновения ошибки.
Попробуйте 31.12.24. создать документ «Операция» и провести корректировку по регистрам УСН на сумму вычетов.
Тут только нужно посмотреть, может лучше создать корректировку 01.12.24 и перезакрыть декабрь 2024, чтобы и в КУдиР сумма скорректировалась.
Корректировку выполните сначала на копии базы!
В расчетном листке ошибка, 2800 быть не должно. Если бы у нас первое начисление было с датой выплаты 05.02, тогда ошибки бы не было. Но у нас ещё есть аванс 20.01.
Надо посмотреть в регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)» какие значения стоят у данного вычета в полях «Месяц налогового периода», «Месяц предоставления налогового вычета». Странно, что ошибка есть в расчетном листке, но её нет в налоговом учете. Обычно данные совпадают.
Прикрепляю скрины регистров НДФЛ. там все вычеты правильные.
А можно на скринах подробней как сделать корректировку?
Можно 28.12.24 провести документ «Операция» с видом операции «Сторно документа». В поле «Сторнируемый документ» выбираем «Начисление зарплаты» от 31.01.25. Удаляем все строчки со всех закладок. Оставляем только на закладках «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» вот эти записи по вычетам. Потом перепроводим документы за 2025 год.
По вычетам поняла в чём проблема. у Вас в расчетный листок за февраль 2025 попадает уже мартовский вычет.
В принципе из доходов уже был вычтен двойной вычет, поэтому оставьте здесь как есть, а нарастающим итогом суммы сравняются. Иначе, после корректировки у нас сальдо появится.
Спасибо, так и сделала.