Здравствуйте! В декабре 2024 года зарплата была выплачена сотрудникам 28.12.24. т.е сколько начислили столько в декабре и выплатили. В учетной политике в декабре 24 в настройках ЗП при выплате поставила, что зарплата выплачивается последним днем месяца, с января через историю снова поменяла как и была учетная политике на 5 и 20 число месяца. Вся зарплата попала в КУДиР в расходы, но в регистре Прочие расходы зависли суммы у сотрудников у кого есть вычеты на детей.
При чем у тех сотрудников вылезли эти суммы, которые я корректировала с помощью Бухэсперта вопрос от 09.02.24 и от 21.02.24 вопрос Корректировка удержанного НДФЛ и вычетов при выплате зарплаты в 1с. Всё исправили, но в конце 2024 в регистре Прочие расчеты снова вылезли эти суммы.
В январе 25 в КУДиР тоже попадают эти суммы но некорректно – это можно увидеть по Анализу УСН январь 2025. в феврале та же ситуация с разницей 2184.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику расчет верный, а вот с Расчетным листом не пойму: у сотрудника один ребенок, а в январе показывает 2800 – будто и за февраль берет вычет сразу – это правильно?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! С корректировкой регистров иногда бывает такая проблема: программа её воспринимает только в месяце возникновения ошибки.
Попробуйте 31.12.24. создать документ «Операция» и провести корректировку по регистрам УСН на сумму вычетов.
Тут только нужно посмотреть, может лучше создать корректировку 01.12.24 и перезакрыть декабрь 2024, чтобы и в КУдиР сумма скорректировалась.
Корректировку выполните сначала на копии базы!
В расчетном листке ошибка, 2800 быть не должно. Если бы у нас первое начисление было с датой выплаты 05.02, тогда ошибки бы не было. Но у нас ещё есть аванс 20.01.
Надо посмотреть в регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)» какие значения стоят у данного вычета в полях «Месяц налогового периода», «Месяц предоставления налогового вычета». Странно, что ошибка есть в расчетном листке, но её нет в налоговом учете. Обычно данные совпадают.
Добрый день! А иожно на скринах подробней как сделать корректировку? И
Прикрепляю скрины регистров НДФЛ. там все вычеты правильные.
Можно 28.12.24 провести документ «Операция» с видом операции «Сторно документа». В поле «Сторнируемый документ» выбираем «Начисление зарплаты» от 31.01.25. Удаляем все строчки со всех закладок. Оставляем только на закладках «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» вот эти записи по вычетам. Потом перепроводим документы за 2025 год.
По вычетам поняла в чём проблема. у Вас в расчетный листок за февраль 2025 попадает уже мартовский вычет.
В принципе из доходов уже был вычтен двойной вычет, поэтому оставьте здесь как есть, а нарастающим итогом суммы сравняются. Иначе, после корректировки у нас сальдо появится.
Спасибо, так и сделала