Ошибочно выставлен счет-фактура с НДС, а нужно без НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.97/10)

Добрый день!
Обнаружена ошибка: в июне необлагаемая реализация на сумму 648 000,00 рублей в отражена неправильно — из суммы 648 000,00 выделили НДС 108 000,00 руб. и выставили счет-фактуру. Каким образом исправить ошибку?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, у вас получается и реализация сама с НДС прошла, или только счет-фактуру неверно выставили?

  2. Реализация прошла с НДС, а нужно было без НДС.

  3. Спасибо за уточнение.
    Исправление оформите документом Корректировка реализации с видом Исправление в первичных документах.
    В строке «после изменения» укажите ставку «Без НДС», при необходимости скорректируйте суммы.
    При проведении автоматически формируются записи в регистр «НДС Продажи». Первая строка первоначальная реализация с НДС сторно, вторая строка реализация без НДС.
    Исправление отразиться в доп.листе книги продаж за 2 квартал.
    Счет-фактура без НДС в книге продаж не отражается.
    Сформируйте уточненную декларацию.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Если останутся вопросы, пишите, пожалуйста.

    png nds
    png nds1

  4. Благодарим за ответ!

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Требование налоговой Раздел 9 декл по НДС ошибка 4/20,21/ Здравствуйте! Пришло требование ИФНС по декларации за 3 квартал. Раздел 9 выявлены ошибки 4(20,21)- в сумме налога. Наша организация заплатила…
  2. Сумма НДС в Счете на доплату, если договор заключен в 2018 Добрый день. Договор был заключен в 2018 году на сумму 24 000 000,00 в том числе НДС 3 661 016,95. По условию договора покупатель…
  3. Требование по НДС с кодом ошибки 4 [19], 4 [20, 21] по авансам, как подать уточненку в 1С Добрый день! ведем несколько компаний на НДС. Компания А (поставщик) и компания В (покупатель). Пришло требование по НДС в Компанию…
  4. Порядок перехода с УСН НДС 7% на ОСНО в течение года в 1С Добрый день! Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.178.26). В 2024 году ИП на УСН «доходы» заключил договоры купли-продажи на приобретение…

Статьи по этой теме

  1. Когда возникает обязанность исчислять и уплачивать НДС у НКО? Видео: НДС для некоммерческих организаций с 01.01.2025 Налоги для некоммерческих организаций 1 января 2025 года все НКО, применяющие УСН, признаются…
  2. Порядок начисления амортизации ОС в НКО Видео: Амортизация ОС в НКО Амортизация ПБУ 6/01 . Не подлежат амортизации: инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости ОС, потребительские…
  3. Как увеличить стоимость договора аренды на 2% при повышении ставки НДС с 2026 года в 1С КОРП? С 2026 года Арендодатель начал применять НДС 22%. Изменятся ли ППА и арендное обязательство в таком случае? Как арендатору отразить…
  4. Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С Видео: Механизмы проверки декларации в 1С Видео: Тройная проверка декларации по НДС Видео: Анализ статусов счетов-фактур в журналах поступления и…