Добрый день! в 22 году от заказчика была получена оплата 600 тыс. руб. Ошибочно выписали авансовую счет-фактуру на всю сумму. По факту же 300тыс.руб. являлась оплатой за выполненный этап работ. Как теперь внести исправления в проводки оплаты (чтобы часть упала на 62.2, а другая на 62.1) , отсторнировать неправильную счет-фактуру и выписать правильную, чтобы отразить в доп.листе книги продаж?
Обсуждение (3)
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, Заказчику авансовую СФ предоставляли, они принимали к вычету по ней НДС?
Сейчас аванс учтен на 62.02, оказанные работы на 62.01?
Приложите скрин ОСВ по 62 счету в разрезе всех субконто, по данному контрагенту за период с даты перечисления денежных средств по сегодняшнее число, выделите незакрытые документы Поступление на расчетный счет и Реализацию, которые должны быть закрыты.
Добрый день! Нет, не предоставляли.
Спасибо за уточнения.
1. На основании СФ выданного на аванс создайте Исправление счет-фактуры, в Исправительном СФ укажите верную сумму аванса и НДС.
При проведении Испр.СФ будут созданы корректирующие проводки и записи в дополнительный лист Книги продаж.
2. Сформируйте и подайте уточненную декларацию по НДС
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена?
3. Закройте взаиморасчеты с контрагентом с помощью документа Корректировка долга
В документ Корректировка долга можно попасть из разделов Покупки и Продажи. По ссылке Корректировка долга откроется журнал документов, в котором фиксируются все корректировки.
Вид операции= Прочие корректировки
Дебитор и Кредитор = ваш Заказчик.
Документ Корректировка долга в 1С
.