Добрый день! в 22 году от заказчика была получена оплата 600 тыс. руб. Ошибочно выписали авансовую счет-фактуру на всю сумму. По факту же 300тыс.руб. являлась оплатой за выполненный этап работ. Как теперь внести исправления в проводки оплаты (чтобы часть упала на 62.2, а другая на 62.1) , отсторнировать неправильную счет-фактуру и выписать правильную, чтобы отразить в доп.листе книги продаж?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочно выписан авансовый счет-фактура на полную сумму оплаты в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, нужно ли сформировать счет-фактуру на аванс по предоплате от 2025 без НДС, если реализация будет в 2026 с НДС в 1С Добрый день! В декабре 2025 была оплата 50 тыс., на 25 тыс. были оказаны услуги, 25 тыс. — аванс, на…
- Вычет НДС у налогового агента при покупке услуг у иностранца с частичной предоплатой в 1С Услуги приобретаем у иностранца инжиниринг ст. 148 НК РФ . 23.04.21 - частичный аванс, в бюджет как налоговый агент перечислили…
- Счет-фактура выданная по договору цессии Как выписать счет-фактуру выданную по договору уступки требования (цессии)? Дебиторская задолженность (сумма долга 680 тыс.руб., срок платежа наступил) реализована за…
- При реализации права требования долга не выписан счет-фактура у цедента в 1С Здравствуйте. 05.09.2022 ООО по договору цессии переуступило долг в сумме 156000 руб. ИП. Согласно договору цессии за уступленное право требования…
Статьи по этой теме
- Можно ли упрощенцу выбирать между ставками НДС 5% и 7%? Применяем УСН, доход за 2024 год — свыше 60 млн руб. но не более 250 млн руб. Можно ли с…
- Как считать НДС при реализации остатков товаров, приобретенных на УСН? Применяем УСН, в 2024 году приобрели товары с НДС 20%. С 2025 года работаем с НДС по ставке 5%. Как…
- НДС в бухгалтерском балансе по ФСБУ 4 в 1С Видео: НДС по лизинговым договорам в балансе в 1С Видео: НДС по авансам поставщикам в балансе в 1С Видео: НДС…
- Счет-фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, Заказчику авансовую СФ предоставляли, они принимали к вычету по ней НДС?
Сейчас аванс учтен на 62.02, оказанные работы на 62.01?
Приложите скрин ОСВ по 62 счету в разрезе всех субконто, по данному контрагенту за период с даты перечисления денежных средств по сегодняшнее число, выделите незакрытые документы Поступление на расчетный счет и Реализацию, которые должны быть закрыты.
Добрый день! Нет, не предоставляли.
Спасибо за уточнения.
1. На основании СФ выданного на аванс создайте Исправление счет-фактуры, в Исправительном СФ укажите верную сумму аванса и НДС.
При проведении Испр.СФ будут созданы корректирующие проводки и записи в дополнительный лист Книги продаж.
2. Сформируйте и подайте уточненную декларацию по НДС
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена?
3. Закройте взаиморасчеты с контрагентом с помощью документа Корректировка долга
В документ Корректировка долга можно попасть из разделов Покупки и Продажи. По ссылке Корректировка долга откроется журнал документов, в котором фиксируются все корректировки.
Вид операции= Прочие корректировки
Дебитор и Кредитор = ваш Заказчик.
Документ Корректировка долга в 1С
.