Ошибочно выписан авансовый счет-фактура на полную сумму оплаты в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анастасия Ч. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! в 22 году от заказчика была получена оплата 600 тыс. руб. Ошибочно выписали авансовую счет-фактуру на всю сумму. По факту же 300тыс.руб. являлась оплатой за выполненный этап работ. Как теперь внести исправления в проводки оплаты (чтобы часть упала на 62.2, а другая на 62.1) , отсторнировать неправильную счет-фактуру и выписать правильную, чтобы отразить в доп.листе книги продаж?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, Заказчику авансовую СФ предоставляли, они принимали к вычету по ней НДС?

    Сейчас аванс учтен на 62.02, оказанные работы на 62.01?

    Приложите скрин ОСВ по 62 счету в разрезе всех субконто, по данному контрагенту за период с даты перечисления денежных средств по сегодняшнее число, выделите незакрытые документы Поступление на расчетный счет и Реализацию, которые должны быть закрыты.
  2. Чубарова Анастасия Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день! Нет, не предоставляли.
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Спасибо за уточнения.

    1. На основании СФ выданного на аванс создайте Исправление счет-фактуры, в Исправительном СФ укажите верную сумму аванса и НДС.
    При проведении Испр.СФ будут созданы корректирующие проводки и записи в дополнительный лист Книги продаж.

    2. Сформируйте и подайте уточненную декларацию по НДС
    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
    Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена?

    3. Закройте взаиморасчеты с контрагентом с помощью документа Корректировка долга
    В документ Корректировка долга можно попасть из разделов Покупки и Продажи. По ссылке Корректировка долга откроется журнал документов, в котором фиксируются все корректировки.

    Вид операции= Прочие корректировки
    Дебитор и Кредитор = ваш Заказчик.

    Документ Корректировка долга в 1С
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Должен ли лизингодатель выставлять ежемесячно счет-фактуру на аванс на выкупную стоимость в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста лизингодатель выставлять авансовую счет-фактуру ежемесячно на сумму выкупной стоимости. В графике арендных платежей ежемесячная сумма арендного…
  2. Авансовый счет-фактура и корректировка при доплате 2 % НДС в 2026 перед отгрузкой в 2026 1С Добрый день. Покупатель оплатил 50% в декабре 2025г. Отгрузка в январе 2026г. Перед отгрузкой еще одна предоплата 50%. В январе…
  3. В книгу покупок не попадает весь НДС налогового агента при покупке услуг у иностранца при частичной оплате в 1С Добрый день! Наша организация оплачивает электронные услуги поставщику из Беларуси. Мы являемся налоговым агентом по НДС. Сумма услуг по акту…
  4. Как отразить НДС с межценовой разницы при приобретении а/м у салона в 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644). Как отразить НДС с межценовой разницы при приобретении а/м у салона? Чтобы корректно заполнилась книга…

Статьи по этой теме

  1. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…
  2. Учет субсидий в НКО Приказ от 16 октября 2000 г. N 92н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000» Письмо…
  3. Как списать малоценное оборудование, ошибочно принятое на учет в качестве ОС в НУ в 1С? В организации установлен лимит ОС в БУ – 80 тыс. руб. Приобретено малоценное оборудование стоимостью 81 тыс. руб. и принято…
  4. Как отразить в налоговом учете приобретение ОС стоимостью больше 40 тыс. руб., но меньше 100 тыс. руб.? Организация на ОСНО. Организацией было приобретено ОС стоимостью 43 тыс. руб. В НУ списано единовременно по счету 26 «Амортизация». В…