Ошибочно выписан авансовый счет-фактура на полную сумму оплаты в 1С

Вопрос задал Анастасия Ч. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! в 22 году от заказчика была получена оплата 600 тыс. руб. Ошибочно выписали авансовую счет-фактуру на всю сумму. По факту же 300тыс.руб. являлась оплатой за выполненный этап работ. Как теперь внести исправления в проводки оплаты (чтобы часть упала на 62.2, а другая на 62.1) , отсторнировать неправильную счет-фактуру и выписать правильную, чтобы отразить в доп.листе книги продаж?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, Заказчику авансовую СФ предоставляли, они принимали к вычету по ней НДС?

    Сейчас аванс учтен на 62.02, оказанные работы на 62.01?

    Приложите скрин ОСВ по 62 счету в разрезе всех субконто, по данному контрагенту за период с даты перечисления денежных средств по сегодняшнее число, выделите незакрытые документы Поступление на расчетный счет и Реализацию, которые должны быть закрыты.

  2. Добрый день! Нет, не предоставляли.

  3. Спасибо за уточнения.

    1. На основании СФ выданного на аванс создайте Исправление счет-фактуры, в Исправительном СФ укажите верную сумму аванса и НДС.
    При проведении Испр.СФ будут созданы корректирующие проводки и записи в дополнительный лист Книги продаж.

    2. Сформируйте и подайте уточненную декларацию по НДС
    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
    Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена?

    3. Закройте взаиморасчеты с контрагентом с помощью документа Корректировка долга
    В документ Корректировка долга можно попасть из разделов Покупки и Продажи. По ссылке Корректировка долга откроется журнал документов, в котором фиксируются все корректировки.

    Вид операции= Прочие корректировки
    Дебитор и Кредитор = ваш Заказчик.

    Документ Корректировка долга в 1С
    .

Комментарии закрыты.