Ошибочно уплаченный НДФЛ в 1С, если зарплата в ЗУП

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! НДФЛ рассчитали и удержали верно, но при перечислении в пп ошибочно указали большую сумму. Письмо на ошибочно излишне перечисленный НДФЛ написали. Как это все отразить в программе ? Какие проводки должны быть ? Учет ЗП ведем в ЗУПе , а в бухгалтерской программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814) отражаем сводно. Сейчас по ОСВ 68 счета по НДФЛ висит переплата. Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Письмо на возврат ошибочно перечисленного НДФЛ написали в ИФНС.

  2. Добрый день! В данном случае исчисленный и удержанный НДФЛ верный, ошибка только в перечисленном НДФЛ в Бухгалтерии (в ЗУП всё верно). Поэтому как налоговая вернёт переплату, проведете платежку, взаиморасчеты выровняются.

    1. Так я и спрашиваю , как правильно отразить платежку от ИФНС. Какими проводками и через что? Просто банковской операцией или через операции вручную?

  3. Необходимо провести документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Прочее поступление», проводка будет дт 51- кт 68.01.1 (если НДФЛ 13%), либо 51- кт 68.01.2 (если НДФЛ 15%). Если настроен обмен с банком, то документ создастся автоматически при загрузке выписок, нужно будет только проверить проводки.

     2

  4. Пожалуйста! Рада была помочь!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ, если был ошибочно перечислен аванс в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в такой ситуации: Работник был в отпуске с 18.02.21 по 19.03.21 , а 15.03.21 ошибочно ему…
  2. Исправление ошибки в сумме в Уведомлении по НДФЛ от 29.12.2023 в 1С Здравствуйте, работаю в программе 3.0.145.26 от 24.12.2023г. 22.12.2023г. отправила уведомление по ндфл по срокам с 23.11.2023 по 22.12.2023 с ошибочной…
  3. Предоставлен лишний вычет НДФЛ на ребенка в 1С Добрый день. В апреле сотрудник был переведен с основного места работы на работы по совместительству (через увольнение и прием заново).…
  4. УСН доходы-расходы, ошибочно перечисленный и возвращенный НДФЛ в КУДиР Компания на УСН (Доходы-Расходы). 05.11.20 ошибочно перечислила ндфл раньше выплаты зп, написала в налоговую письмо о возврате, 24.11.20 налоговая данный…

Статьи по этой теме

  1. Проверьте в ЗУП 3.1 патч по КБК для НДФЛ с дивидендов – в 6-НДФЛ может попадать неверная сумма налога, а в Отражение НДФЛ пустой КБК В ЗУП 3.1 обнаружены ошибки при установке патчей по КБК для НДФЛ с дивидендов нерезидентов: Если установлен патч EF_80000499 - в…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении вычетов в Приложении 1 к 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если ошибочно примененный вычет был затем сторнирован, в Приложение 1 к отчету 6-НДФЛ попадает…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно считается НДФЛ с компенсации при увольнении, если ее сумму исправили вручную (исправлена) В ЗУП 3.1 имеется ошибка – в документе Увольнение по выходному пособию неправильно записывается сумма дохода в регистр накопления Учет…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – вычеты применяются к доходам сотрудников, у которых нет прав на вычеты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при расчете аванса к доходам всех сотрудников применяются вычеты несмотря на то, что прав…