Добрый день!
В феврале 2022 года в поступлении услуг указали неверного контрагента. НДС за 1 кв.2022 сдали с неверными данными. Ошибку обнаружили в июне 2022г. Как правильно внести корректировки?
Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Используйте документ «Корректировка поступления» с видом операции «исправление собственной ошибки»
Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме
Корректировка поступления в 1С 8.3
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки .
Корректировка поступления не дает изменить контрагента.
Посмотрите обсуждение по теме
Уточненка по НДС, если неверно указаны название продавца и его ИНН в 1С .
Если останутся вопросы — обязательно разберем.
Извините, указала не тот налоговый период. Поступление было занесено 31/10/2021года и попало в декларацию за 2021год. Период закрыт. Как в этом случае внести корректировки? Спасибо.
Все исправления делаем текущей датой.
1. Убираем неверный документ: Операции — Операции введенные вручную — Создать, выпадающее меню «сторно», выбираем ошибочный документ. провести
2. Вводим верный документ: Покупки — Поступления (акты, накладные, УПД), дата — текущая, номер и дата документа — смотрим по первичке. (в счет-фактуре снимаем галку «отразить вычет НДС в книге покупок»). Формируем книгу покупок за текущий период (Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Формирование записей книги покупок — добавляем туда нужную счет-фактуру, ставим галку «запись доп. листа», заполняем «корректируемый период»).
3. Формируем книгу покупок за текущий период, в настройках ставим галки «формировать доп. листы», «выводить доп. листы». Формируем уточненную НД по НДС и предоставляем в налоговую.
Спасибо.