Добрый день.
11.06.2024 года реализовали товар, 26.06.2024 г. случайно удалили реализацию. В декларацию по НДС за 2 квартал данная реализация не попала, следовательно, не уплачен НДС. В ноябре 2024 г. выявлена ошибка по акту сверки при подписании покупателем. Покупатель отразил данный счет-фактур. во 2 квартале 2024 года и взял в зачет НДС. Как исправить данную ошибку в текущем периоде, каким документом, с каким номером и датой отразить счет-фактуру, чтобы сошлось с контрагентом при сверке в налоговой? Как правильно заполнить уточненную декларацию?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Действуйте по алгоритму:
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
СФ регистрируете текущим периодом, чтобы в доп. листе книги продаж отразился верный номер и дата СФ, надо также скорректировать вручную запись в регистре Журнал учета счетов-фактур, указав верный номер и дату (пример на скрине).
Дополнительно посмотрите обсуждение подобного вопроса:
Забытая реализация текущего года, как внести изменения в декларации по НДС и Налогу на прибыль в 1С