Добрый день. При выдаче новогодних подарков детям сотрудников (безвозмездная передача) в декабре 2024 года не был начислен НДС, не сформирована счет-фактура. Как теперь правильно доначислить НДС в учете и создать уточненную декларацию по НДС за 4 квартал 2024 года. (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36)).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Забыли начислить НДС при безвозмездной передаче подарков в прошлом квартале в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли восстановить НДС по оборудованию, которое приобрели в период Сколково, но используем после отказа от льготы ООО на ОСНО в 2024 году пользовалось льготами Сколково, НДС реализация не облагалась, с 2025 года произошел отказ от льготы…
- ФТС скорректировала сумму НДС в таможенной декларации по решению суда. Как отразить операцию по возврату денежные средства на ЕЛС в 1С Добрый день! Организация занимается продажей медицинских изделий применяемых в стоматологии, при этом является импортером этих изделий из Германии. Ведется раздельный…
- Восстановление НДС при соглашении о переводе аванса за услуги в договор займа в 1С Две организации во втором квартале 2024 года заключили соглашение о замене первоначального обязательства, возникшего из договора оказания услуг, на заемное…
- Варианты доп. соглашений с покупателями, если перешли на УСН с НДС в 1С Организация потеряла право применения УСН (доходы минус расходы) в 4 квартале (в конце ноября 2024 года). В 4 квартале 2024…
Статьи по этой теме
- Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Услуги оказаны в 2024, первичка составлена в 2025. Предъявлять ли НДС на УСН? Источник: Письмо Минфина от 11.04.2025 N 03-07-11/36455 Информация для: упрощенцев Минфин разъяснил, нужно ли предъявлять покупателю НДС к оплате, если…
- Оплата в 2025, отгрузка в 2024 — как быть с НДС на УСН? Источник: Письмо Минфина от 03.10.2024 N 03-07-11/95799 Информация для: упрощенцев ИП на УСН отгрузил товары в 2024 году, а оплату…
- Приняты рекомендованные реестры для подтверждения ставки 0% по экспортному НДС Источник: Письмо ФНС от 18.01.2024 N ЕА-4-15/440@ФНС Информация для: экспортеров ФНС опубликовала рекомендованные формы и форматы электронных реестров, применяемых экспортерами…
Здравствуйте!
Текущей датой, когда будете уточненку по НДС сдавать оформите СФ, как обычно по такому алгоритму (выпишите по кнопке Выписать счет-фактуру).
Как выписать счет-фактуру на подарки, выданные работникам в 1С?
дата у него будет текущая.
Перейти в проводки по ДтКт и там на вкладке НДС продажи в блоке Запись дополнительного листа указываете — Да. И дату периода корректировки, например, 01.12.2024.
Затем формируете уточненку по НДС за 4 кв и сумма там отразится в Раздел 9 Прил. 1.
До сдачи этой декларации надо пополнить ЕНС на нужную сумму с запасом на случай пеней.
Добрый день. Благодарю за помощь
Лариса, рада была вам помочь! Будем на связи 🌷🌷🌷