Здравствуйте, при сверке выявлено, что у нас проведена во 2-м квартале счет-фактура ошибочно и её не должно быть. Вопрос: как удалить эту счет-фактуру в 1С на приход товара (налога на прибыль это не коснулось)? Могу я это сделать текущим периодом, в 4-м квартале?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Исправления по НДС вносим в период совершения ошибки через доп. листы уточненной декларации НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Сделайте документ «Корректировка поступления» — вид операции — «Исправление собственной ошибки».
Отражать корректировку — «Только в учете НДС».
В поле «Товары и услуги» — строка «После изменения» — уберите все значения до нуля.
Документ сформирует регистр НДС покупки и запись в дополнительный лист 2 квартала 2025 г. — запись с минусом.
Сформируйте уточненную декларацию.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Здравствуйте, я не совсем корректно задал вопрос. Надо удалить не просто счет-фактуру, а вообще ошибочный приход. Но я подразумевал наверно, что счет-фактура без прихода не может появиться. В этом случае алгоритм будет немного другой, проверьте пжл.:
И в случае удаления прихода не хватает еще и делаем:
1) «Операции вручную» сторно первичного документа УПД.
И потом делаем
(Раньше я делал сторно счет-фактуры полученной)
Сейчас делаем:
2) Находим перчиную счет-фактуру, входим в нее и «Создать на основании» создаем «Корректировочную счет- фактуру»,
Где делаем, как у вас было указано:
Сделайте документ «Корректировка поступления» — вид операции — «Исправление собственной ошибки».
Отражать корректировку — «Только в учете НДС».
В поле «Товары и услуги» — строка «После изменения» — уберите все значения до нуля.
Можно внести исправления также через документ «Корректировка поступления».
Только выбрать вид операции — «Исправление собственной ошибки».
Отражать корректировку — «Во всех разделах учета».
В поле «Товары и услуги» — строка «После изменения» — убираем все значения до нуля.
Так одновременно сторнируем поступление товаров (услуг) и сформируем запись в дополнительный лист Книги покупок.