Ошибки в учете НДС при экспресс-проверке ведения учета

Вопрос задал Елена Г.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!!! При проведении экспресс-проверки ведения учета по НДС есть ошибки ( в приложенных файлах). Как исправить? Как в дальнейшем не допускать подобных ошибок?

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!

    Не было ли такого, что списали входящий НДС через Операция, введенная вручную, а не через специально предназначенный для этих целей документ Списание НДС?
    Документ Списание НДС
    Начните, пожалуйста, проверку с этого материала
    Как отличить зависший НДС от НДС, вычет по которому перенесен (3 года)
    Сообщите о результате.

  2. Здравствуйте!!! Пытаюсь изучить материал. Прошу пока не закрывать вопрос!!!

  3. Здравствуйте!!! Ошибки исправила через ручную операцию (вкладка НДС предъявленный). Теперь выдает ошибку не по регистру накопления НДС, а по БУ НДС. Что я сделала не так?

  4. И еще одна ошибка осталась, не пойму, как исправить? В регистре накопления по НДС этой суммы нет.

  5. Добрый день!
    Если я правильно поняла, сейчас ошибка по НДС предъявленный и отрицательные остатки сумм НДС.
    По предъявленному НДС в первую очередь посмотрите материал
    Регистр НДС предъявленный
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
    Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?
    Если самостоятельно не получится разобраться, то для моделирования примера мне нужно знать причину образования ошибки. и смоделировать ее у себя, чтобы дать ответ.
    Программа ссылается на возможно проведенные ручные корректировки, проверьте это.
    Сразу ответить, что вы делаете не так и почему ошибку, без полного моделирования не удастся.

    По второй ошибке попробуйте выполнить рекомендации программы перезаполните документ и проведите документ Формирование записей книги покупок. Если были оформлены документы Восстановление НДС, то перезаполните и проведите их. Выполните повторно экспресс-проверку.

  6. Добрый день!!! По первой ошибке я делала через ручную операцию корректировку регистра НДС предъявленный. Ранее по регистру НДС предъявленный были остатки. Теперь там их нет. Но появилась ошибка по остатку по счету 19. По БУ ничего не поменялось, проверила через анализ счета 19. Как исправить?

  7. Елена, уточните, пожалуйста, что значит сделали ручную корректировку по НДС предъявленный?
    Возможно ошибка была испралена не корректно, поэтому теперь вылезла другая ошибка.
    Как я писала выше, чтобы дать алгоритм исправления, мне нужно понять как первая ошибка у вас появилась, из-за чего, как именно ее иправили.
    Соберите, пожалуйста, в один word файл документы по одному документу поступления с движением Дт/Кт, как оформили поступление, отражение в книге покупок, исправление ошибки.

    По ошибкам, которые сейчас в проверке, пробовали выполнить реклмендации, которые дает программа: Восстановить НДС и проверить ручные корректировки. Что-то мне кажется именно из-за них ошибка, из-за ручного исправления НДС предъявленного.

  8. Добрый день!!! Сделала, как в статье, которую Вы рекомендовали. Новая ошибка по остатку по счету 19

  9. Добрый день!
    Спасибо за скрин.
    Документом Операция, вы убирали НДС редъявленный ошибку из второго скрина, так?
    И теперь у вас ошибка, которая в третьем скрине.

    Проверьте в Операции, верно ли указаны поступления и вид ценности. В УО по Ресурснефтегаз у вас две строчки, скорей всего в документах какой то пересорт.
    Так же по Лотос и Вита, суммы одинаковые, организации разные.
    Смущает меня еще отрицательный начальный остаток.

  10. Здравствуйте!!! Да, были остатки НДС по регистрам НДС. Я убрала. Конечного остатка по регистрам НДС нет. Но появился остаток по счету 19 (при экспресс-проверке появляются ошибки) — по всем корректируемым суммам.
    По контрагентам был пересорт, я исправила. Остатки по регистрам НДС отсутствуют. Все проверила еще раз. Поступления и вид ценности верно. Не пойму, где ошибка. Может, при введении операции вручную нужно убрать вкладку БУ и НУ?

  11. Приложение

    Елена, можете провалиться в Приход с минусом, что там будет( см. скрин).

  13. Появляется вкладка выбор поля и доступные поля.

  14. Мне кажется, я поняла, где ошибка. Почти по всем документам с ошибками кроме вкладки «НДС предъявленный» есть еще вкладка «Раздельный учет НДС» . Также есть документы, по которым НДС учитывается в стоимости. По ним также ошибка при экспресс-проверке. В каком регистре можно посмотреть эти ошибки? Если через универсальный отчет, то какие выбрать настройки?

  15. Елена ответила вам на почту.

Комментарии закрыты.