Добрый день!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.194.23)
С 01.01.26 перешли с ОСНО на УСН (доходы — расходы).Ставка НДС 22%.
Одновременно была попытка перейти на раздельный учет НДС.
Столкнулась с ошибкой при автоматическом формировании остатков по УСН.
Консультация: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/dokument-vvoda-ostatkov-pri-perehode-na-usn-i-razdelnyj-uchet-nds.html
Выполнила рекомендации, однако, проблема не решилась.
Из-за данной ошибки отказалась от введения раздельного учета по НДС с 01.01.26: сняла флажок о раздельном учете, предварительно удалив все операции, которые были сформированы автоматически.
Операций без НДС в данном квартале не было.
Через помощника отчетности по НДС заново сформировала декларацию, пройдя последовательно все пункты помощника. Относительно сданной декларации повторно сформированная без изменений . Книги покупок/продаж также без изменений.
Однако, экспресс проверка сигналит, что появились отрицательные остатки в регистре НДС предъявленный по счетам-фактурам, которые были задействованы в автоматическом формировании документов ввода остатков по НДС при переходе на раздельный учет.
Подскажите, пожалуйста, как устранить отрицательный остаток по регистру, чтобы при исправлении ошибки это не повлияло на отчетность по НДС?
Скрины прилагаю.
