Добрый день! При сдаче отчетности по НДС, в 1 квартале 2022 года в книгу продаж ошибочно попали неверные номера СФ на реализацию ОС. Вместо номеров 85,86 в книге продаж отражено 85/4 и 86/4. ИФНС выставило требование с тем, что данные операции (по №№ 85 и 86) мы не отразили. Понимаю, что у нас ошибка, сами виноваты, но как исправить непонятно. Помогите пожалуйста. Заранее благодарю!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в нумерации с/ф
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС Добрый день! Как исправить ошибку в разделе 9 Книги продаж, в номере счет-фактуры, выданной покупателю. Счет-фактуру покупателю предоставили верно, но…
- Возврат товаров от покупателей физических лиц при реализации товаров через маркетплейс в декларации по НДС в 1С Наша организация реализует товары и продукцию через комиссионеров, маркет-плейсы, физическим лицам. На основании Отчётов комиссионеров составляется Сводная справка о розничных…
- НДС с аванса автоматически не восстанавливается в Книге продаж в 1С При Формировании книги покупок при восстановлении аванса документ-основание отражается как Списание с расчетного счета. Но в книгу продаж попадал номер…
- Ошибка: не указан номер счета фактуры в книге продаж по возвратам из сводной справки в 1С Добрый день! На конец квартала формируется Документ Сводная справка по розничным продажам в 1С, данные из которой попадают в книгу…
Статьи по этой теме
- Обновлены формы счетов-фактур и регистров по НДС В связи с введением национальной системы прослеживаемости товаров Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 внесены поправки в счета-фактуры (в…
- С 01.04.2026 обновлены формы счетов-фактур и документов по НДС Источник: Постановление Правительства от 23.01.2026 N 26 Информация для: плательщиков НДС С 1 января 2026 начали действовать поправки, внесенные в…
- Как отражать возврат розничному покупателю и что регистрировать в книге покупок при загрузке данных из 1С:Розница? В рознице работаем в 1С:Розница. Возврат осуществляем через ККМ. При выгрузке в 1С:Бухгалтерия 3.0 на основании Отчета о розничных продажах…
- Номер таможенной декларации в книге покупок в 1С Номер таможенной декларации для тех, кто с ней никогда не работал, может показаться непонятным набором цифр. Разобраться в нем поможет…
Здравствуйте, Елена!
Ошибка в номере и дате счета-фактуры не относится к критичной и не препятствует вычету НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ, Постановление АС СЗО от 01.09.2017 N Ф07-7152/2017 по делу NА13-14539/2016, Письмо ФНС РФ от 07.04.2015 N ЕД-4-15/5752).
Вы можете в ответ на требование ИФНС дать пояснения по поводу технической опечатки в номере и дате СФ. Более подробно здесь: Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
Требования ИФНС: исполнять безусловно или возможны варианты?
Требования ИФНС. Как отвечать правильно? Законодательный обзор
Порядок исправления технических ошибок по НДС .
Благодарю за ответ!