Здравствуйте!
ИП Кузнецова ЕВ, УСН 6%, НДС 5%, услуги населению и юр.лицам.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23)
Прошу вашей помощи:
Платежи от населения (розница) принимаем наличными, по эквайрингу по договорам с двумя банками-эквайерами, а также перечислением от Розничного покупателя на р/сч по реквизитам. На каждую оплату на р/сч по реквизитам пробиваем чек ККТ и, следовательно, сумма попадает в Z-отчет.
Как правильно отразить оплаты от населения, перечисленные Розничным покупателем на р/сч по реквизитам?
Мой вариант правильно формирует запись в КУДИР и позволяет включить платеж в Сводную справку о розничных продажах, но неправильно формирует сч.57.03
Скрины в приложенном файле.
Благодарю!
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При поступлении на р/сч используете вид операции «Поступления по платежным картам», в этом случае сч.57 закрывается при внесении документа Операция по платежной карте
В 1С выставление СФ зависит от оформления аванса. Если используется документ:
-Операция по платежной карте, то создается Сводная справка по розничным продажам
-Поступление на расчетный счет с видом операции «Оплата от покупателя», то используйте стандартный способ: на основании поступления создается Счет-фактура выданный на аванс и установите вручную КВО – 26.
Полезные ссылки
Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С?
Что сделать в 1С, чтобы продажи покупателям на УСН попали в сводную справку с кодом 26?
Выставлять ли упрощенцу счет-фактуру при реализации в розницу?
ФНС позволяет упрощенцам не начислять НДС по авансам, зачтенным до конца налогового периода (п. 13 Методический рекомендаций от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@). Для применения этой методики выберите — Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода.
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
Здравствуйте, Юлия! Благодарю за рекомендации, но они не решили вопрос. Всё описала в приложенном файле
Здравствуйте, Юлия! Вопрос решен, благодарю Вас!
Рада что у вас всё получилось!
Если можете, поделитесь как решили вопрос.
Тема актуальна для многих. Возможно ваш опыт кому-то поможет.
Здравствуйте, Юлия!
К сожалению, вчера не успела написать, делаю это сейчас, но я поторопилась сказать, что вопрос решен. Все описываю в приложенном файле
Отчет о розничных продажах формирует проводку 57.03-62.Р, поэтому при оплате на р/сч по реквизитам с указанием вид операции Оплата от покупателя не подойдет. По этой оплате попробуйте делать документ Реализация услуг. И исключать из Отчета о розничных продажах.
По вопросу как делали ранее сумма дохода отражалась не верно. Дело в том что у вас сперва Поступление на р/сч (05.01.25), а потом чек и Операция по платежной карте (11.01.25). Из-за этого идет перекос по сч.57.03 и сумма дохода отражается неверно с НДС. Последовательность должна быть такой 1) Операция по платежной карте, 2) Поступление на р/сч
Здравствуйте, Юлия!
Убрала оплаты от розничного покупателя по реквизитам на р/сч из ОРП. Закрыла их актами + сч/ф.
Поняла, почему было красное сальдо на сч.57.03
Благодарю Вас за помощь!