Оплата за услугу в авансовом отчете в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария К. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день! Проводим авансовый отчет, как правильно отразить кассовый чек на доставку товара, в транспортной организации, получая товар, сотрудник оплатил как физлицо, акт оказанных услуг транспортная организация выдает только юр.лицам, с которыми заключен договор, т.к. наш сотрудник оплатил как физик, ему выдали только чек. Теоретически это доп.расход, который накладывается на себестоимость товара, как в данной ситуации отразить в программе? На вкладке прочее авансового отчета нет окошка, где можно выбрать документ поступления товара, чтобы привязать этот доп.расход к товару. Как вариант выбрать субконто транспортные расходы и 44 счет, но тогда не будет привязки как доп.расхода к конкретному товару

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Мария!

    По чеку вряд ли можно определить за что оплатил сотрудник, потому, как доп. расходы по авансовому отчёту учесть не получится, т.к. накладной нет, здесь только в расходы.

    Если будет накладная, можно такой вариант, смотрите, пожалуйста, обсуждение:

    Авансовый отчет (транспортные услуги по доставке груза) .

  2. Галина, добрый день! Помимо чека у нас есть накладная, не совсем типовой формы от транспортной компании. Где указан наш поставщик, адрес, получатель указана наша организация, через запятую ФИО нашего сотрудника, который и оплачивал перевозку. Наименование услуги и кто плательщик (получатель), стоимость услуги. Накладную подпишут

  3. Отлично, Мария!
    Тогда отражение следующее:
    В авансовом отчёте, во вкладке Оплата:
    Чек предоставленный сотрудником;
    Номенклатура — Доставка;
    Поставщик — Транспортная компания;
    Счёт затрат — 60.
    Далее, к поступлению товара — поступление Доп. расходов;
    Контрагент — Транспортная компания.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Дополнительные расходы при импорте товаров Доьбрый! Подскажите пожалуйста, как правильно формировать себестоимость импортного товара, если по условиям договора "Права собственности на поставляемый Товар переходят от…
  2. Можно ли учитывать в НУ расходы, если сотрудник отправляет документы заказчику через СДЭК Добрый день! Сотрудник отправил пакет документов заказчику через СДЭК от своего имени (физ. лицо), получателем указан сотрудник заказчика, адрес указан…
  3. Надо ли выписывать новый чек при расторжении предыдущего договора и заключении нового на новый товар в 1С Здравствуйте. Вопрос по применению ККТ по расчетам физлиц. Покупатель физлицо купил авто оплатил тремя разными способами. 1- часть по СПБ,…
  4. Ввод остатков товаров в Бухгалтерию при УСН 15%. Создали новую базу Бухгалтерии. Вводом остатков по товару загрузили остатки по счету 41.1 со статусом Несписано,принято. Отражение в УСН- ПРИНИМАЮТСЯ.…

Статьи по этой теме

  1. Как оформлять чек ККТ при реализации товаров комиссионером ФНС рассмотрела пример одновременной реализации комиссионного и собственного товара, а также объяснила, как в этом случае оформлять кассовый чек (Письмо…
  2. Реализация прослеживаемых товаров по договору комиссии оптом и в розницу (позиция комиссионера) в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия автоматизирован учет прослеживаемых товаров при комиссионной торговле (с релиза 3.0.106). Как комиссионеру организовать раздельный учет…
  3. Ошибки при продаже маркированного товара в рознице в 1С Почему может не пробиться чек с маркированным товаром Основные ошибки пробития чека: data – matrix код имеет некорректный формат (подделка);…
  4. Когда поставщик должен отразить корректировочный счет-фактуру в Книге покупок по операциям замены товара по гарантии? Мы поставщики, заменили товар по гарантии. Выставили счет-фактуру на замененный товар, выставили корректировочный СФ на уменьшение к ранее выданному СФ…