Добрый день! Актион пресс выставил счет за годовую подписку «Система Главбух» для компании 1 «М». Т.к. бухгалтер числится в двух компаниях — компания 1 «М», компания 2 «ТД», директора решили этот счет оплатить пополам. Были предоставлены заявление и уведомление об оплате. Акт выполненных работ был выставлен на компанию 1 «М». Подскажите, как оформить в 1С эти операции в компаниях 1 «М» и 2 «ТД»?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Наталья!
Используйте документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт, УПД).
В акте разбейте общую сумму на 2 строки в табличной части:
— расходы приходящиеся на 1 «М» — отразите на счете 76.18 по алгоритму в материале:
Как оформить доступ к базе данных, если дата первичных документов раньше начала даты подписки в 1С?
— расходы, которые приходятся на компанию 2 -«ТД», отнесите на счет 76.09:
Договор — основание, по которому перечислили третьему лицу деньги;
Документы расчетов с контрагентом — создайте технический документ расчетов.
76.09 счет закройте документом Корректировка долга.
Общий алгоритм в материалах:
Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
Я не очень поняла. Счет на сумму 62 000. Компания 1 «М» заплатила 31 000. Списание с р/с 31 000. Д 60.02 — К 51 = 31 000.
Компания 2 «ТД» также заплатила 31 000. Списание с р/с Д 60.02 — К 51 = 31 000.
Акт на компанию 1 «М» — 62 000. Я акт разбиваю на 2 части, и они обе части проходят у компании 1 «М»? Или 31 000 по компании 1 «М» и 31 000 по компании 2 «ТД»?
И что значит «Документы расчетов с контрагентом — создайте технический документ расчетов»?
Компания 1 «М»- заплатила 31 000. Списание с р/с 31 000. Д60.02-К 51= 31 000
В чей адрес компания оплатила с р/сч, в адрес Система Главбух, этот момент вы не указали в своем вопросе.
Сложилось впечатление, что оплатила одна компания по договоренности с другой за обе компании.
Если каждая компания оплатила свою часть в адрес Система Главбух, в 1 «М» нет расчетов на эту сумму, нет задолженности на эту сумму, только акт на всю стоимость подписки, правильно понимаю?
Если верно, акт проводите один в компании 1 «М», разбиваете на 2 части.
На 76.09 образуется Дт задолженность от компании 2″ТД»
На 60.01 Кт задолженность в адрес Система Главбух.
Нужно сделать взаимозачет, создаем документ Корректировка долга, задолженности закроются (подробности смотрите во вложении).
Счет выставлен на компанию 1″М» на всю сумму 62 000. Директора двух фирм решили его разделить пополам, т.к. бухгалтер работает на этих двух фирмах. Каждая фирма заплатила поровну в адрес «Система Главбух». Фирма 1″М»- 31 000 и фирма 2″ТД»- 31000. Акт выставлен на компанию 1″М» на сумму 62 000.
Прикрепите, пожалуйста, скрины операций в последовательности, как проводили в двух организациях, соберите их в отдельные файлы Word или PDF.
Если всё правильно провели, сальдо быть не должно на счетах расчетов.
По моим операциям получается у компании 1 «М» сальдо Д 31 559,50 и у компании 2 «ТД» сальдо Д 31 559,50.
Благодарю за скрины.
В компании 1″М» не хватает документа Корректировка долга, как на моих скринах выше.
В компании 2 -«ТД» списание проводите с 76.09, в корректировке долга 60.02, его у вас нет и не вижу поступления подписки, как отразили.
Так в компании 2 «ТД» и не будет документа поступления. Акт выписан на компанию 1 «М» — на всю сумму.
Компания 1 «М» отразила у себя поступление на оплаченную сумму из акта, остальную отнесла на 2 «ТД», есть письмо об оплате.
Поступление нужно сделать от 1 «М» на 76.09
Образуется кредиторская задолженность перед 1 «М» и есть дебиторская по Актиону, вот их и нужно зачесть документом Корректировка долга.
Извините, я ничего не поняла. У компания 1 «М» я поступление «акт» отражаю только на сумму 31 559,50. Ранее Вы писали, что надо отражать по счету 76.18, т.к. СИСТЕМА с 21.12.2025.
По компании 2 «ТД» я должна поступление тоже отразить, согласно письма, на сумму 31 559,50?
У компании 1 «М» все отражено верно, оплаченная часть на76.18, а часть на 76.09 на 2″ТД».
В компании 1«М» нужно сделать только документ Корректировка долга между 60.01 и 76.09, как на скринах во вложении.
В компании 2″ТД» отражаете поступление согласно письму на сумму 31 559,50.
Образуется кредиторская задолженность перед 1 «М» и есть дебиторская по Актиону, нужно сделать взаимозачет документом Корректировка долга.
Корректировка по компании 1 «М» — операция «Зачет задолженности поставщика (нашей организации) перед третьим лицом» по дебету — какая компания, Актион Пресс, а по кредиту? Такую операцию программа не заполняет. И по компании 2 «ТД» какая корректировка должна быть?
У компании 1″М» в корректировке долга: Поставщик — Актион, третье лицо — 2 «ТД»
Вы ручной документы расчетов делали, как писала выше?
Если нет нужно сделать в поступлении.
Если есть этот документ и не заполняет автоматически, заполните вручную.
У компании 2 «ТД»
1. Поступление от 1″М»
2. Корректировка долга (смотрите вложения).
У компании 1 «М» в корректировке долга: поставщик — «Актион», третье лицо — 2 «ТД».
Вы ручной документ расчетов делали, как писала выше?
Если нет, нужно сделать в поступлении.
Я не понимаю, что значит ручной документ расчетов?
Выше прикрепляла скрины, дублирую здесь.
Ручной документ расчетов делается в поступлении в компании 1″М», когда относим половину суммы акта на 2 «ТД».
Если в письме у вас Вид договора — Прочее, то по этой причине может не подтягиваться в корректировку, измените на Вид договора — С покупателем.
У вас организация «Ромашка», у меня что, ТД, у вас компания «Комус», у меня «Актион Пресс»?
У меня Ромашка, у вас 1″М», у меня Комус, у вас 2 «ТД».
Это отражение в 1″М» поступления от Актион.
Извините, я уже вконец запуталась в операциях. Я не понимаю, что я сделала правильно, что неправильно. Пожалуйста, сделайте мне скрины всех операций точно по моим компаниям. Отдельно по порядку 1М и 2ТД.
Смотрите, пожалуйста, вложения.
Спасибо большое! Теперь все закрылось!