Поступление комплектующих как комплект с общей суммой. Как оприходовать?

Вопрос задал Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Наталья Дмитревская (★10.00/10)

Добрый день!
Поставщик выставил нам счет на изготовление деталей, при этом в счете перечислена номенклатура деталей, а сумма общая. Получили товарную накладную и УПД, где также идет комплект деталей с перечислением номенклатуры. Мы оприходовали их как комплект, т.к. сумма в документе общая. Затем эта же компания делает нам механическую обработку некоторых деталей из этого комплекта, и просит указать в накладной М15 номенклатурные номера деталей, но мы же приходовали комплект. Как быть? Правильно ли мы оприходовали детали? Во вложении счет, счет-фактура от поставщика и счет на механическую обработку деталей.

Обсуждение (3)

  1. Добрый день!
    Лучшим вариантом для Вас будет переделка документов от поставщика. Желательно, чтобы поставщик заполнил табличную часть УПД построчно – каждый товар отдельно. Если переделка невозможна, предлагаю создать документ «Комплектация номенклатуры» (Склад-Комплектация номенклатуры) с видом операции «разукомплектация», комплект — указываете полученный от поставщика комплект, в табличную часть добавляете построчно все комплектующие.
    Таким образом вы получите на складе все запчасти в привычном виде.
    Если все запчасти будут использованы в текущем квартале, искажения данных БУ или НУ не произойдет. Если часть комплектующих останется неиспользованными (на складе), возможно искажение в части стоимости запасов, т.к. оценка запасов при разукомплектации произойдет не по справедливой (рыночной) цене, а по расчетной (стоимость комплекта 1С разделит на кол-во элементов)

    Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме
    Комплектация номенклатуры в 1С 8.3: пример заполнения .

  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты