Как закрывается разница в БУ и НУ на 26 счете по статье Оплата труда, если резерв создается только в БУ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. Как объяснить разницу в БУ и НУ на 26 счете по статье Оплата труда? Резервы по оплате труда создаются только в БУ. Как объяснить клиенту куда пошла разница 303 528,18 между БУ и НУ.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Если мы начисляем резервы только в БУ, у нас при проведении документа «Резервы по оплате труда» в БУ формируется проводка БУ дт26-кт96.

    Далее сотрудник идет в отпуск, и если накопленного резерва на 96 счете хватает, то в БУ будет проводка БУ 96-кт70 при отражении в учете документа «Отражение зарплаты в бухучете».

    А в НУ проводка останется НУ 26-70, т.к. мы в НУ резервы не формировали.

    Так появляется разница между БУ и НУ.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Почему может быть расхождение базы по налогу на прибыль и НДС в 1С Здравствуйте, как объяснить расхождение базы по налогу на прибыль и НДС?
  2. Нумерация в закрывающих документах Добрый день, коллеги! Выставила закрывающие документы контрагенту, а он их не хочет принимает так как в акте и счёт-фактуре разная…
  3. Как отправить Акт сверки по ЭДО в 1С Прошу объяснить как отправить Акт сверки по ЭДО. (Начали рассуждать в теме "УПД по ЭДО"). Каким образом будет выглядеть у…
  4. Надо ли проводить первичные документы, если они получены по истечении 3-х лет после оказания услуги в 1С Как грамотно объяснить поставщику услуги, что документ от 20.03.2019 провести нельзя, так как срок уже вышел? Документ пришел только сейчас

Статьи по этой теме

  1. Расчет надбавки за вредность с использованием механизма учета особых условий труда Сотрудник работает в нормальных условиях труда и на несколько дней в месяце или несколько часов в день привлекается к работе…
  2. Обучение по охране труда и проверка знаний (ЗУП КОРП 3.1.36.39) Реализован учет обучения сотрудников по охране труда и проверки знаний в соответствии с постановлением Правительства от 24.12.2021 N 2464. Что…
  3. Работа на вахте с вредными условиями труда в ЗУП 3.1 В статье рассмотрим особенности работы вахтовым методом во вредных условиях труда. Особенности учета вахтовиков с вредными и тяжелыми условиями труда…
  4. Показатель "Накоплено" при расчете резервов — как определяется и почему важен? В документе Резервы по оплате труда выводится показатель Накоплено. Как он рассчитывается в ЗУП 3.1 и для чего используется? Что…