Добрый день! Расходы на оплату + взносы производственного персонала попали на 20-43-90 счета, но в декларации в строчку косвенные. В строке 010 закрывается 90 — это прямые, в строке 040 косвенные, и там страховые взносы + оплата труда производственного персонала, который попадает в калькуляцию, а по счетам на 90,08 счет 20 закрывается и относится к косвенным. Я предполагаю, что если добавлю перечень прямых затрат в УП на 20 счет (ЗП и взносы), то они правильно попадут в декларацию? Но даст ли программа сейчас так поступить? У нас в июне только зарплата стала выделяться на 20 счет, т. к. открыли ОП и приняли производственный персонал.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
а 90,08 зависла эта сумма в сальдо на конец периода. Запуталась я, и в расходы попала и на сальдо зависла!?
Здравствуйте!
Затраты на счете 20, которые не прописаны в регистре «Методы определения прямых расходов в НУ», автоматически признаются косвенными и при закрытии месяца списываются в дебет 90.08.1, правомерно попадая в строку 040 декларации.
Программа позволяет дополнить перечень прямых затрат в текущем периоде. Добавьте в перечень новые строки для счета 20.01, отдельно указав статьи затрат по оплате труда и всем видам страховых взносов.
После этого отмените закрытие месяца и выполните регламентные операции заново, чтобы эти суммы начали справедливо формировать себестоимость, закрываться на счет 90.02 и корректно попадать в строку 010 декларации.
Зависшего сальдо на счете 90.08 нет. По приложенной ОСВ видно, что дебетовый и кредитовый обороты равны, счет полностью закрылся регламентной операцией на 90.09 и никакого остатка на конец периода не имеет.
Подробнее в материале
Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
Екатерина, спасибо за ответ! Получилось отправить на сч90.02 эти расходы.
Рада была помочь! Хороших Вам выходных 🌺🌺🌺