ЗП и страх.взносы счета 20.01 закрываются на счет 90.08, не могу найти ошибку.

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

Добрый день! Не могу найти ошибку, может не там ищу? помогите пожалуйста, уже очень много статей перечитала, пересмотрела, ну что не так?
ЗП и страх.взносы по счету 20.01 закрываются на сч. 90.08 , когда не было выручки в текущем квартале.
При чем есть сотрудники по договорам ГПХ, по ним ЗП не закрывается, а страховые взносы также закрываются на 90.08 как косвенные расходы.
Скан УП прикрепляю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Прикладываю еще файл: Учет затрат.

    6

  2. Добрый день, Ирина.
    Правильно понимаю, что имеете в виду затраты в НУ закрываются на счет 90.08?
    Если так, то у вас не настроены Прямые расходы в НУ по этим статьям.
    Вижу, у вас скрин настройки прямых расходов в НУ, но он на 2017 год. Рекомендуется такой список перезаполнять ежегодно.
    Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
    .

    1

    1. Здравствуйте Светлана! Да, я знаю, но видимо, до меня в данной компании не знали…теперь мучаюсь.
      Спасибо, сделала на 2022 год, и кстати, добавила ещё основную нашу номенк.группу в Главное-Налоги и отчеты-Номенклатурные группы реализ.продукции и услуг и всё встало как надо, но теперь, видимо, придется и делать корректировку за предыдущие отч.периоды, т.к. цифры поменялись.

      1. Добрый день, Ирина.
        Да, все правильно. Старайтесь больше так не запускать.

        1

      2. По поводу исправления:
        Сначала сделайте обязательно копию базы
        Как сделать копию базы 1С 8.3

        Проведите любой документ января. Потом последовательно с января по сентябрь. Отменяйте закрытие месяца (Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца). Перепроведите документы по синей ссылке слева. Выполните закрытие месяца. Октябрь просто перепроведите.

        Потом сделайте уточненки после перезакрытия и сверьте их с исходником

        Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль

        Механизм сравнения уточненки и исходной декларации

        Если уточненка к доплате, то сдать уточненки, если к уменьшению, то все учтется по итогам следующего квартала.

        1

Комментарии закрыты.