Оплата такси по переходящей на другой месяц командировке, если оплата по безналу и есть счет-фактура от поставщика в 1С

1. Добрый день!
   Работаем по первичным документам — датой акта проводим в 1С.
   Расшифровка нужна:
   1. Для контроля расходов учитываемых/не учитываемых (непроизводственного характера или надо учитывать в виде натурального дохода сотрудника)
   2. Отнесения к определенным видам расходов (командировочные, доставка товара покупателю, представительские и т.д.)

2. Извините, но я ничего не поняла из Вашего ответа. В акте у меня общие цифры, их я и так набиваю в акт поступлений. Вопрос как вести контроль, т.к. по топливу есть отдельное поступление, а как и в каком документе заводить в программу такси? Для понимания высылаю акт и отчет и сч-ф (которые получаю от фирмы) и распечатку из личного кабинета

3. Добрый день!
   Контролировать надо 7 пункт «Оплата такси».
   Возможны варианты:
   1. сотрудник воспользовался такси в личных целях — доход сотрудника в натуральной форме (спец обложение НДФЛ и зарплатными взносами);
   2. такси доставляло представителей других организаций на переговоры — представительские расходы (нормируемые);
   3. доставка срочного заказа покупателю — коммерческие расходы;
   4. доставка сотрудника в аэропорт в командировку — командировочные расходы.
   и т.д.

   Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме
   Оплата такси учредителю в 1С .

4. Добрый день. Ваш ответ понятен. Но вопрос в том — какими документами (через акты от поставщиков или ав.отчеты…) заносить эту информацию. Оплата по банку понятно — 60,07-51 (пл. поручение). Получен акт и счет-фактура (Поступление акт.- по услугам идут зачет аванса 60.06.-60.07 и в расходы 25.10-60.06; по бензину — заполняем Поступление -путевые листы-по каждой топливной карте 10.03-75.15, акт 10.03-60.01 и 75.15-60.01 и при закрытии месяца уходит в затраты на 23 счет) А как правильно в программу завести такси — каким документом? Поступление акт на полную сумму? А где по ФИО? Т.к. авансовый отчет может быть и через месяц, а услуга оказана. Подскажите пожалуйста, как это занести в 1-С

5. Добрый день!
   Т.к. услуга новая сама по себе, типового решения в 1С нет.
   Предлагаю на выбор несколько вариантов.
   Вариант 1.
   Документом «Поступление (акты, накладные, УПД) услугу «оплату такси» относим на расчеты с подотчетниками и они отчитываются по АО вместе с другими расходами в командировке.
   Минус этого варианта — некорректная проводка Дт 71 — Кт 60.
   Плюс этого варианта — есть учет в разрезе подотчетников/командированных.
   Вариант 2.
   Документом «Поступление (акты, накладные, УПД) услугу «оплата такси» относим на 76.06 с контрагентом «Яндекс такси», операцией введенной вручную разносим расходы такси по статьям (командировочные, представительские, коммерческие и т.д.)
   Минус этого варианты — Контрагент «Яндекс такси» не существует, услуги оказываются разными самозанятыми и ИПшниками.
   Плюс — достаточно просто организовать учет, некорректных операций нет.
   Вариант 3.
   Документом «Поступление (акты, накладные, УПД) услугу «оплата такси» разносим сразу по статьям затрат.
   Минус — подменяем понятие самой услуги (Услуги такси нам оказывает не ООО ППР, ООО ППР переносит деньги на счет таксиста)

   

   png 6

   

   png 7

   

   png 8

   1

6. Спасибо, будем пробовать
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.