НДФЛ с аванса в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Альбина Ш.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте. Начислено два аванса в январе 2023г. 13.01.23г. и 20.01.23г., т.к. зарплата за декабрь 2022г. была выплачена 30.12.22г., уплачен НДФЛ и страховые взносы 30.12.22г. Декабрь закрылся хорошо. Сформированы операции 01.01.23г. учтена переплата по всем налогам. Уведомление об исчисленных налогах НДФЛ сдано 20.01.23г., в нем отражена сумма НДФЛ с двух авансов. При формировании через задачи НДФЛ уплата за январь 23г. сумма к уплате не отражается. В ОСВ по сч.68.01. за январь 23г. сумма начисленного НДФЛ не закрывается. Подскажите, пожалуйста, что я не правильно сделала? Как закрыть сумму по ДТ сч.68.01 за январь? Даже если имеется переплата по ЕНС я хочу уплатить начисленный НДФЛ за январь.

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Сумма по кт. 68.01.1 появится в конце месяца при проведении документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» (или документа «Отражение зарплаты в бухучете», если зарплата ведется в ЗУП)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отчет Анализ НДФЛ по месяцам переплата в 1С Добрый день. В ОСВ 68.01 долгов нет. В отчете анализ НДФЛ на 01.01.2023 есть переплата, без привязки к документам и…
  2. Списание переплаты по НДФЛ в 1С Сверку с ФНС по НДФЛ провела, была выявлена переплата, по заявлению переплата была получена от ФНС. По сверке с выпиской…
  3. В Анализе НДФЛ по месяцам отображается сумма "красным", а 6-НДФЛ без ошибок в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.34) УСН Доход минус расход При формировании анализа НДФЛ по месяцам отображается "красная" цифра.…
  4. УСН доходы минус расходы Ошибка в расходах по НДФЛ в 1С Добрый день. УСН 15%. По НДФЛ на 31.12.2022г. переплата в размере 1560 руб. Через Помощник перехода на ЕНС провела перенос…

Статьи по этой теме

  1. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
  2. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
  3. Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии В статье разберем, как сверить обороты счета 68.01 в 1С: Бухгалтерии с налоговым учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 Принцип сверки…
  4. Как отразить в Книге учета доходов и расходов расход, если НДФЛ платит другая организация? За нашу Организацию (УСН доходы минус расходы) платит НДФЛ другая Организация. Как отразить эту операцию в КУДиР? Задолженность организации перед…