Здравствуйте. Начислено два аванса в январе 2023г. 13.01.23г. и 20.01.23г., т.к. зарплата за декабрь 2022г. была выплачена 30.12.22г., уплачен НДФЛ и страховые взносы 30.12.22г. Декабрь закрылся хорошо. Сформированы операции 01.01.23г. учтена переплата по всем налогам. Уведомление об исчисленных налогах НДФЛ сдано 20.01.23г., в нем отражена сумма НДФЛ с двух авансов. При формировании через задачи НДФЛ уплата за январь 23г. сумма к уплате не отражается. В ОСВ по сч.68.01. за январь 23г. сумма начисленного НДФЛ не закрывается. Подскажите, пожалуйста, что я не правильно сделала? Как закрыть сумму по ДТ сч.68.01 за январь? Даже если имеется переплата по ЕНС я хочу уплатить начисленный НДФЛ за январь.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Сумма по кт. 68.01.1 появится в конце месяца при проведении документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» (или документа «Отражение зарплаты в бухучете», если зарплата ведется в ЗУП)
Спасибо