Здравствуйте. Начислено два аванса в январе 2023г. 13.01.23г. и 20.01.23г., т.к. зарплата за декабрь 2022г. была выплачена 30.12.22г., уплачен НДФЛ и страховые взносы 30.12.22г. Декабрь закрылся хорошо. Сформированы операции 01.01.23г. учтена переплата по всем налогам. Уведомление об исчисленных налогах НДФЛ сдано 20.01.23г., в нем отражена сумма НДФЛ с двух авансов. При формировании через задачи НДФЛ уплата за январь 23г. сумма к уплате не отражается. В ОСВ по сч.68.01. за январь 23г. сумма начисленного НДФЛ не закрывается. Подскажите, пожалуйста, что я не правильно сделала? Как закрыть сумму по ДТ сч.68.01 за январь? Даже если имеется переплата по ЕНС я хочу уплатить начисленный НДФЛ за январь.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДФЛ с аванса в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет на ЕНС страховых взносов за декабрь при оплате в январе в 1С Здравствуйте! В декабре 22 года начислены страховые взносы, оплачены в январе 23 года. помогите с переходом на ЕНС. Насколько я…
- Перенос переплаты НДФЛ на ЕНС в 1С Добрый день. В январе 2023г. 1С бухгалтерия зачитвыет НДФЛ со сроком уплаты 30.12.2022г. Хотя в 2022г. все рассчеты по НДФЛ…
- Корректировки уведомлений в 1С Здравствуйте коллеги. для меня возник вопрос в следующем, Есть тонкость по уведомлениям которые закрывают сальдо, образовавшееся на 31.12.2022 По таким…
- Списание переплаты по НДФЛ в 1С Сверку с ФНС по НДФЛ провела, была выявлена переплата, по заявлению переплата была получена от ФНС. По сверке с выпиской…
Статьи по этой теме
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии В статье разберем, как сверить обороты счета 68.01 в 1С: Бухгалтерии с налоговым учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 Принцип сверки…
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Календарь бухгалтера на I квартал 2026 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому…
Здравствуйте! Сумма по кт. 68.01.1 появится в конце месяца при проведении документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» (или документа «Отражение зарплаты в бухучете», если зарплата ведется в ЗУП)
Спасибо