Списание переплаты по НДФЛ в 1С

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Сверку с ФНС по НДФЛ провела, была выявлена переплата, по заявлению переплата была получена от ФНС. По сверке с выпиской операций с бюджетом все идет. Сформировала анализ счета 68.01. по анализу на 31.01.2023 г. не подтвержденная кредитовая задолженность. К уплате налога за декабрь меньше чем в анализе. Как списать разницу.

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Если кредиторская задолженность завышена в программе по сравнению со сверкой с ФНС, рекомендуется с помощью документа «Операция введенная вручную» списать лишнюю сумму в кт счета 91.01. Аналогичные рекомендации даются и по дебиторской задолженности — https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/enp/kak-otrazit-spisanie-nalogovogo-saldo-starshe-3-let-pri-perehode-na-ens-v-1s.html

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отчет Анализ НДФЛ по месяцам переплата в 1С Добрый день. В ОСВ 68.01 долгов нет. В отчете анализ НДФЛ на 01.01.2023 есть переплата, без привязки к документам и…
  2. НДФЛ с аванса в 1С Здравствуйте. Начислено два аванса в январе 2023г. 13.01.23г. и 20.01.23г., т.к. зарплата за декабрь 2022г. была выплачена 30.12.22г., уплачен НДФЛ…
  3. Зависла сумма НДФЛ, которую вернула ИФНС в регистрах в 1С Добрый день. У меня была такая ситуация - излишне перечислили НДФЛ в бюджет в 2018 году, потом написали заявление и…
  4. УСН, НДФЛ некорректно попадает в расходы в КУДиР в 1С УСН. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.85.25) (1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) В декабре 2020г. оплатили не весь НДФЛ (394015руб.), начислен 452215руб. (в…

Статьи по этой теме

  1. ФНС разъяснила, как избежать штрафов при подаче уточненок за периоды до 2023 года Источник: Письмо ФНС от 19.03.2024 N БВ-2-7/4222 Информация для: налогоплательщиков В прошлом году налоговики выпустили Письмо от 27.12.2023 N БВ-4-7/16343@,…
  2. Отправка документов в ФНС в формате PDF в 1С Приказ ФНС N ЕД-7-26/263@ от 19.04.2023 ввел: возможность представлять документы в формате PDF/А-3 (это договор, формат которого утвержден Приказом ФНС…
  3. Как подписать документ с контрагентом в 1С через ЭДО Контрагент прислал договор для подписания по ЭДО в DOC-формате (не PDF, а значит отсутствует синий штампик). Можно ли подписывать такой…
  4. Когда можно воспользоваться положительным сальдо на ЕНС при налоге к уменьшению? За 2023 налог на прибыль получился к уменьшению. Как это отразится на ЕНС в 1С:Бухгалтерия? Что сделать, чтобы сумму переплаты…