Списание переплаты по НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина А. (Сургут, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Сверку с ФНС по НДФЛ провела, была выявлена переплата, по заявлению переплата была получена от ФНС. По сверке с выпиской операций с бюджетом все идет. Сформировала анализ счета 68.01. по анализу на 31.01.2023 г. не подтвержденная кредитовая задолженность. К уплате налога за декабрь меньше чем в анализе. Как списать разницу.

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Если кредиторская задолженность завышена в программе по сравнению со сверкой с ФНС, рекомендуется с помощью документа «Операция введенная вручную» списать лишнюю сумму в кт счета 91.01. Аналогичные рекомендации даются и по дебиторской задолженности — https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/enp/kak-otrazit-spisanie-nalogovogo-saldo-starshe-3-let-pri-perehode-na-ens-v-1s.html

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы минус расходы Ошибка в расходах по НДФЛ в 1С Добрый день. УСН 15%. По НДФЛ на 31.12.2022г. переплата в размере 1560 руб. Через Помощник перехода на ЕНС провела перенос…
  2. В Анализе НДФЛ по месяцам отображается сумма "красным", а 6-НДФЛ без ошибок в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.34) УСН Доход минус расход При формировании анализа НДФЛ по месяцам отображается "красная" цифра.…
  3. Отчет Анализ НДФЛ по месяцам переплата в 1С Добрый день. В ОСВ 68.01 долгов нет. В отчете анализ НДФЛ на 01.01.2023 есть переплата, без привязки к документам и…
  4. Лишняя сумма НДФЛ в Анализе состояния налогового учета по УСН в 1С Добрый день 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) редакция 3.0 (3.0.137.39) В Анализе состояния налогового учета по УСН в расходах на уплату налогов…

Статьи по этой теме

  1. Отправка документов в ФНС в формате PDF в 1С Приказ ФНС N ЕД-7-26/263@ от 19.04.2023 ввел: возможность представлять документы в формате PDF/А-3 (это договор, формат которого утвержден Приказом ФНС…
  2. Электронная сверка взаиморасчетов и другие новинки ЭДО в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С Из статьи вы узнаете , как и какие документы заказать для сверки по ЕНП в программе 1С и в личном…
  4. Как подписать договор с контрагентом в DOC-формате через ЭДО в 1С? Контрагент прислал договор для подписания по ЭДО в DOC-формате (не PDF, а значит отсутствует синий штампик). Можно ли подписывать такой…