Отчет Анализ НДФЛ по месяцам переплата .

1. Добрый день! Без сотрудника в отчетах по НДФЛ отражается налог, который программа не смогла распределить, когда распределяла перечисленный налог. Чтобы его убрать, можно провести корректировку по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» — https://screencast-o-matic.com/watch/c0hehFVzmeJ

2. Сделала корректировку по регистру накопления. Вылезла Сумма ндфл по дивидендам (учредитель не является сотрудником). В отчете «Подробный анализ по сотруднику» всё сходится: начислено,удержано, перечислено.
   В регистре накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по ндфл все операции есть, Через какой регистр можно исправить ?

5. В отчете Анализ НДФЛ по месяцам взаиморасчетов видна разница между начисленным и удержанным налогом. Через какой регистр внести исправления не могу найти.

6. Добрый день! В регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» сумма по дивидендам в ноль закрывается. Скриншот прилагаю.
   Лучше отчеты по НДФЛ формировать за квартал или год. Потому что если мы посмотрим у нас одна сумма 23 400 проходит в октябре — 31.10.22, а остальные 09.12.22. В результате, если формировать отчет за декабрь 2022, сумма не закрывает, хотя по итогам квартала задолженности нет.

7. Сумму 33640, скорректировала через операцию. Сумма 23400 ушла при отчете за квартал. В итоге на 31.12.2022 по нулям. При формировании отчета за 1 квартал 2023 г. опять появляется сумма 33640. Опять продолжает тянутся эта ошибка.

11. В 2023 году это уже текущий налог, он должен уйти, если перепровести регламентную операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету», начиная с января 2023.

12. Эта операция была пропущена. Сделала её. Проведение этой операции не влияет на исправление ошибки. Остается красная сумма в пустой строке. У другой орг так же не была выполнена эта регламентная операция, но вся сумма была в графе осталось перечислить. После выполнения рег. операции она перешла в гр. перечислено налога. В отчетах ООО сумма продолжает висеть без привязки к документам. Хочется подчистить этот хвост, чтобы проверка ндфл была корректной.

14. Если после проведения рег.операции программа не признала сумму, её можно закрыть с помощью документа «Операция введенная вручную», сделав корректировку по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Только корректировка должна быть с видом движения «Приход».

15. Корректировка через операцию чистит остатки в тек месяце, но они всплывают в следующем. Я открыла проводки «Зачет аванса по единому налоговому счету» за февраль, в янв НДФЛ не платился. А там ужас. Цепляется оплата 2022 к ЗП 2016 и ЗП 2023, Оплата 2023 года также разносится на 2016 и 2023г. Вкладка Расчет налоговых с бюджетом соответствует Вкладке уплата НДФЛ к распределению.
    Через какой регистр можно это попробовать почистить, помогите с настройками.

16. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за каждый год, начиная с 2016. Т.е. в отчете указываем период с 01.01.16 до 31.12.16 и т.д. Нужно проверить, чтобы НДФЛ был равен в трёх колонках: исчисленный, удержанный, перечисленный.

    Потому что если есть остатки не перечисленного налога, программ при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» закрывает их в первую очередь.

    Если есть остатки, их можно закрыть с помощью документа «Операция учета НДФЛ», заполнив сумму остатка на закладке «Перечислено по всем ставкам».
    Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

17. Добрый день. Проконсультировалась у программиста и он предложил почистить хвосты прошлых периодов программной обработкой. Спасибо за ответы. Закрываю вопрос.

Комментарии закрыты.