Добрый день! Подскажите, пжта, как провести расходы на гостиницу по авансовому отчету командировочного сотрудника, оплаченные корпоративной картой директора. Ранее мною задавала вопрос по приобретению билетов. Вопрос решен. Счет в АО директора выбирался 76.14. А для оплаты жилья?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
По оплате жилья счет 76.14 не применяйте, он использовался для билетов.
Расходы на гостиницу, оплаченную корпоративной картой директора, отражайте в АО директора на вкладке «Прочее» по счету затрат 20/25/26/44 — в зависимости от учетной политики и назначения командировки, с приложением счета/акта/чека гостиницы и выделением НДС при наличии.
По проживанию заполняется только вкладка «Прочее»; второго этапа, как с билетами, не будет.
В АО командированного сотрудника эти расходы повторно не отражаются.
Материал по теме
Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Екатерина, большое спасибо!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌸