Сделаны Операции по ЕНС в части косвенного НДС, но счет 68.42 не закрывается, в чем причина в 1С

Вопрос задал ЛарисаЮ Р. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день Главное – Задачи организации – Таможенный союз, уплата НДС за март 2023 г. – Сформировать операцию по ЕНС в части косвенного НДС, проверить и заполнить графу Сумма, счет 68.42. Все Сделала. Не закрылся счет 68.42. В чем причина?

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста скрин ОСВ по счету 68.42 с максимальной аналитикой и скрин проводок и регистров документа Операция от 21.08.2023

  2. Приложение

    По сумме 56 424,96 разъехалась аналитика, потому что при создании Операции ЕНС не заполнили заявление (см. на скрине).

    Раньше 1С формировала проводку в Операции ЕНС если не заполнена аналитика заявления и образовывалось отрицательное сальдо по аналитике.

    Сейчас документ Операция по ЕНС не формирует проводку. Посмотрите проводки Дт/Кт в документе Операция ЕНС от 21.08.2023 их нет, потому что не заполнили Заявление, поэтому сумма 75 776 по счету 68.42 не закрылась.

    Сначала в копии базы заполните аналитику в Операции ЕНС, закройте период, убедитесь что все верно и тогда отразите в рабочей базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Подробнее в нашем материале
    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
    .

    1

  3. спасибо большое ! разобралась

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.