Сделаны Операции по ЕНС в части косвенного НДС, но счет 68.42 не закрывается, в чем причина в 1С

Индивидуальную консультацию запросил ЛарисаЮ Р. (Москва)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день Главное – Задачи организации – Таможенный союз, уплата НДС за март 2023 г. – Сформировать операцию по ЕНС в части косвенного НДС, проверить и заполнить графу Сумма, счет 68.42. Все Сделала. Не закрылся счет 68.42. В чем причина?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста скрин ОСВ по счету 68.42 с максимальной аналитикой и скрин проводок и регистров документа Операция от 21.08.2023

    png NDS-68.42
  2. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    По сумме 56 424,96 разъехалась аналитика, потому что при создании Операции ЕНС не заполнили заявление (см. на скрине).

    Раньше 1С формировала проводку в Операции ЕНС если не заполнена аналитика заявления и образовывалось отрицательное сальдо по аналитике.

    Сейчас документ Операция по ЕНС не формирует проводку. Посмотрите проводки Дт/Кт в документе Операция ЕНС от 21.08.2023 их нет, потому что не заполнили Заявление, поэтому сумма 75 776 по счету 68.42 не закрылась.

    Сначала в копии базы заполните аналитику в Операции ЕНС, закройте период, убедитесь что все верно и тогда отразите в рабочей базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Подробнее в нашем материале
    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
    .

    png operatsiya-ENS-68.42
    1

  3. спасибо большое ! разобралась
  4. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Импорт товаров через агента, задвоение расходов по услугам Карго по документам посредника и поставщика в 1С Организация на ОСНО осуществляет импортные поставки из Китая через посредника на УСН. Документы, прикрепленные в файле, мы получили напрямую от…
  2. Не заполняется автоматически Счет расчетов по авансам в Реализации отгруженных товаров в 1С Добрый день! Работаем с 1С ФРЭШ. Товар со склада отгрузили 02.07 - оформила Отгрузку без перехода права собственности + оформила…
  3. Ставка НДС в счете покупателю в 1С Организация на УСН (доходы), НДС 5%, ведет учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.3. Мы предоставляем ООО "Аптека №1" помещение в…
  4. Как найти ошибку, если при загрузке выписки из банка по эквайрингу в прочие расчеты подгружаются документы реализации в 1С Здравствуйте! Организация сдает в аренду торговые места, УСН (доходы), НДС 5%, работаем в программе 1С:Предприятие 8.3. Ежемесячно выставляем арендаторам счета…

Статьи по этой теме

  1. Почему не заполняется субконто по счетам 68.34 и 68.42 в Операциях по ЕНС в 1С? В 1С в проводках по начислению косвенного НДС при импорте из ЕАЭС и НДС налогового агента автоматически заполняются субконто. А…
  2. Как списать разницу в копейках по счету 68.42 при импорте из ЕАЭС в 1С? При импорте из ЕАЭС в 1С по счету 19.10 НДС начисляется в руб. и коп. Платим налог в руб., декларация…
  3. «Ввозной» НДС при импорте из ЕАЭС входит в ЕНП, но срок его уплаты не изменится Источник: Письмо ФНС от 02.09.2022 N СД-3-3/9545@ Информация для: импортеров С 2023 года практически все налоги будем платить на единый…
  4. Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. из ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна регистрации…