Добрый день Главное – Задачи организации – Таможенный союз, уплата НДС за март 2023 г. – Сформировать операцию по ЕНС в части косвенного НДС, проверить и заполнить графу Сумма, счет 68.42. Все Сделала. Не закрылся счет 68.42. В чем причина?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста скрин ОСВ по счету 68.42 с максимальной аналитикой и скрин проводок и регистров документа Операция от 21.08.2023
Приложение
По сумме 56 424,96 разъехалась аналитика, потому что при создании Операции ЕНС не заполнили заявление (см. на скрине).
Раньше 1С формировала проводку в Операции ЕНС если не заполнена аналитика заявления и образовывалось отрицательное сальдо по аналитике.
Сейчас документ Операция по ЕНС не формирует проводку. Посмотрите проводки Дт/Кт в документе Операция ЕНС от 21.08.2023 их нет, потому что не заполнили Заявление, поэтому сумма 75 776 по счету 68.42 не закрылась.
Сначала в копии базы заполните аналитику в Операции ЕНС, закройте период, убедитесь что все верно и тогда отразите в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Подробнее в нашем материале
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
.
спасибо большое ! разобралась