Здравствуйте. Сальдо на ЕНС увеличилось по уточненным декларациям по налолу на прибыль и 6 НДФЛ за 2023,2024 года , операциями Уменьшен налог по УД и Уменьшен аванс по УД. Что надо сделать в программе? Публикацию https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/enp-i-ens/enp/otrazhenie-naloga-na-pribyl-k-umensheniyu-na-ens-pri-ezhemesyachnyh-avansovyh-platezhah-v-1s.html читала, там про текущий налоговый период. Данные в программе с 01.01.2025 года («обрезана»), в 2024 году корректировки по ЕНС не делала. Отрицательных сумм «Сведений об уплате» в личном кабинете в 1С не загрузилось, вообще есть данные, что такое у кого-то было? Отражение можно сделать июлем общей суммой НДФЛ,прибыль (период 6 мес закрыт), или лучше по датам, каждую сумму как в Справке о принадлежности?
Все комментарии (34)
Комментарии закрыты.
Переплаты на ЕНС сч.68.90 нет. После подачи РСВ за 1 квартал (24 апреля) сальдо увеличилось на суммы переплаты за январь, февраль. На эту сумму переплаты был уменьшен ЕНП по сроку 28 апреля. Во вложении данные по взносам по разным отчетам.
Поступило переплаты из ОКНО — это значит, что сумма с КБК конкретного налога (взноса) перенесена в сальдо ЕНС. Если в учете всё верно, то доп.операций в 1С делать не надо. Эта сумма будет числиться в сумме переплаты на сч.68.90.
«Переплаты на ЕНС сч.68.90 нет»- возможно переплата в сумме 457623,41р. зачислена в счет оплаты другого налога (взноса/пени/штрафа).
Не будет сумма 457623,41р числиться на сч.68.90 как переплата ,так как на эту сумму был уменьшен ЕНП совокупной обязанности по налогам по сроку 28 апреля и соответственно списана на другие налоги.
Рада, что разобрались!