Здравствуйте. Сальдо на ЕНС увеличилось по уточненным декларациям по налолу на прибыль и 6 НДФЛ за 2023,2024 года , операциями Уменьшен налог по УД и Уменьшен аванс по УД. Что надо сделать в программе? Публикацию https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/enp-i-ens/enp/otrazhenie-naloga-na-pribyl-k-umensheniyu-na-ens-pri-ezhemesyachnyh-avansovyh-platezhah-v-1s.html читала, там про текущий налоговый период. Данные в программе с 01.01.2025 года («обрезана»), в 2024 году корректировки по ЕНС не делала. Отрицательных сумм «Сведений об уплате» в личном кабинете в 1С не загрузилось, вообще есть данные, что такое у кого-то было? Отражение можно сделать июлем общей суммой НДФЛ,прибыль (период 6 мес закрыт), или лучше по датам, каждую сумму как в Справке о принадлежности?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как провести сверку с бюджетом по ЕНС за прошлые налоговые периоды в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (34)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему начислены авансовые платежи по налогу на прибыль при убытке за полугодие, если в течение квартала перешли в другую ФНС в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, как программа начисляет авансовые платежи по налогу на прибыль? Согласно материалу https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/enp-i-ens/enp/algoritm-perenosa-avansovyh-platezhej-po-pribyli-na-ens-v-1s-s-2024-goda.html: • Оборот Кт 68.04.1…
- Как проводить сверку оплаты труда при УСН доходы-расходы в 1С Добрый день! Появился ли какой-нибудь способ проверки блока Оплата труда при УСН дох-расх, после изменения программы с 2024 года? Помимо…
- Отражение ПР и ВР при начислении налога на прибыль в 1С Добрый день! Применяем ПБУ 18/02 — Балансовый метод с отражением ВР и ПР. Уточните пожалуйста по отражению ПР как правильно…
- Сведения об уплате налогов пустой счет учета, какой КБК выбрать по НДФЛ с РК и СН в 1С Здравствуйте! Запутались с этими КБК по НДФЛ с РК и СН. Анализируем загруженные документы Сведения об уплате налогов из ЕНС…
Статьи по этой теме
- Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС без интеграции в 1С Авансовые платежи и налог на прибыль за период Учет налога на прибыль на ЕНС в 1С – это: настройка уплаты…
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С В 2024 году изменился алгоритм заполнения отчета о движении денежных средств (ОДДС) по уплаченным налогам и взносам. В программе из…
- ФНС утвердила контрольные соотношения для налоговых деклараций с 1 мая 2024 Источник: Приказ ФНС от 29.02.2024 N ЕД-7-3/164@ Информация для: налогоплательщиков Утвержден единый перечень контрольных соотношений для проверки налоговых деклараций. С…
Переплаты на ЕНС сч.68.90 нет. После подачи РСВ за 1 квартал (24 апреля) сальдо увеличилось на суммы переплаты за январь, февраль. На эту сумму переплаты был уменьшен ЕНП по сроку 28 апреля. Во вложении данные по взносам по разным отчетам.
Поступило переплаты из ОКНО — это значит, что сумма с КБК конкретного налога (взноса) перенесена в сальдо ЕНС. Если в учете всё верно, то доп.операций в 1С делать не надо. Эта сумма будет числиться в сумме переплаты на сч.68.90.
«Переплаты на ЕНС сч.68.90 нет»- возможно переплата в сумме 457623,41р. зачислена в счет оплаты другого налога (взноса/пени/штрафа).
Не будет сумма 457623,41р числиться на сч.68.90 как переплата ,так как на эту сумму был уменьшен ЕНП совокупной обязанности по налогам по сроку 28 апреля и соответственно списана на другие налоги.
Рада, что разобрались!