Добрый день! Организация на работает в 1С Бухгалтерия КОРП платформа 8.3.22.2143, конфигурация 3.0.140.29. После получения из ИФНС уведомления о расчете земельного налога за 2022 год надо было откорректировать сумму начисленного земельного налога за 2022 год в сторону уменьшения в программе 1с. Данные корректировки были произведены операциями вручную и операциями по ЕНС, как вы рассказывали на семинаре. После отражения корректировок и регламентных операций в универсальном отчете отражаются минусы в контрольном остатке, т.е. обороты не закрываются. Скрин экрана с проводками прилагаю. Или надо было сделать только операцию пополнения по ЕНС???. Исправительные проводки по транспортному налогу в сторону увеличения легли отлично.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка земельного налога за 2022 год к уменьшению на ЕНС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Изменение суммы начисленного земельного налога за 2023 г в 1С Добрый день! Как отразить в программе изменение суммы начисленного земельного налога за 2023 г.? (Мы исчисляли налог по новой кадастровой…
- Возврат суммы на ЕНС при подаче Заявление об отмене зачета в 1С Добрый день! Какими операциями надо отразить в программе "заявление об отмене зачета"? Мы подавали такое заявление и нам вернули сумму…
- Какими операциями в 1С необходимо скорректировать счет 68.09, чтобы образовалась переплата на ЕНС в 1С Добрый день! По суду оспорена кадастровая стоимость за 2022 год. В ИФНС отправлено ответное письмо на Сообщение о расчете НИ…
- Как исправить ошибку сальдо по счету 68.04.1 не сходится с декларацией по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте. Сальдо по счету 68.04.1 не сходится с декларацией по налогу на прибыль (налог к доплате, к уменьшению). Одна из…
Статьи по этой теме
- Настройка пониженных ставок земельного налога в 2022 в 1С Налоговые ставки по земле устанавливаются нормативными актами муниципальных образований (законами Москвы, С-Петербурга, Севастополя, федеральной территории Сириус). Ставки не должны превышать…
- Пересчет земельного налога в связи с исправлением сведений в ЕГРН — уменьшение кадастровой стоимости в 1С Рассмотрим, как в 1С: Бухгалтерия пересчитать земельный налог при: обнаружении технических либо реестровых ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости установлении…
- Расчет транспортного и земельного налогов за 2 квартал 2026 в 1С. Анализируем причины расхождений и учимся их предотвращать в будущем Итоги эфира Полный эфир Разбивка записи по темам Алгоритм начисления транспортного и земельного налогов в 1C Проверка и контроль начисления…
- Расчет земельного налога за 2025 год в 1С (25.02.26) В статье рассмотрим пример расчета и уплаты земельного налога за 2025 год в 1С. Вы узнаете, как в программе: настроить…
Здравствуйте!
Давайте начнем с того какие Операции по ЕНС, Уведомления по земельному налогу вы создавали в 1С до корректировок.
Приложите, пожалуйста, скрины Операции по ЕНС при переходе на 01.01.2023, Уведомления при начислении за 2022 год, за 1 квартал 2023г. (как заполнены документы + проводки ДтКт (регистры)).
Для удобства соберите все скрины в один файл word.
Добрый день!
Татьяна, спасибо за скрины.
В Операции по ЕНС от 15.05.2023 строки по корректировке начисления за 2022 год надо удалить, кроме строки по сроку уплаты 28.02.2023 за 4кв2022 и строки по сроку уплаты 28.04.2023 за 1кв2023.
Начисления по срокам уплаты за 1-3 кв 2022 годы вы не делали, поэтому и сторнировать их не надо.
В нашей статье Как доначислить и доплатить земельный налог за 2022 год при ЕНС в 1С? рассматривается схема при доплате налога, поэтому в регистрах отражается начисление, у вас же переплата.
Закрытие месяца надо будет отменить и выполнить заново, суммы по сроку уплаты 28.02.2023 и 28.04.2023 в регистре Расчеты по налогам на ЕНС останутся со знаком минус.
На сегодня вопрос по отображению сумм переплаты в регистре Расчеты по налогам на ЕНС в 1С не урегулирован.
Не рекомендуем пока убирать суммы с минусом по переплате, ждем разъяснения разработчиков по данному вопросу.
Если все таки решите, что суммы необходимо убрать из регистра, то можно воспользоваться документом Операция, введенная вручную (Еще — Выбор регистров — Регистры сведений — Расчеты по налогам на едином налоговом счете
Заполняете данные по налогу с Видом движения — Расход, Сумму указываете со знаком минус.
Если откорректировать сейчас вручную, то при внесении изменений в программу данные корректировки надо будет убрать.
Рекомендуем использовать для сверки совокупной обязанности по налогам УО по срокам уплаты:
Как сделать Универсальный отчет с группировкой по сроку уплаты налогов в 1С?
Суммы с минусом в регистре обсудили здесь:
Отражение налога к уменьшению за полугодие в универсальном отчете
.
Добрый день! Большое спасибо за пояснения!
Ждём вас с новыми вопросами!