Здравствуйте! В организации по итогам 1 кв. 2023 г. налог на прибыль к уменьшению, т.к. уплачивались большие авансы из декларации за 9 мес. 22 г. На сумму переплаты хотим уменьшить налоги — 1/3 НДС, НДФЛ, аванс по прибыли за апрель. Верно ли я понимаю, чтобы так сделать, нужно просто не делать документ Операция по ЕНС (начисление) по этим налогам? Или нужно как-то взаимозачет между налогами производить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как зачесть переплату по налогу на прибыль в счет других налогов при ЕНС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как удалить лишнюю реализацию из прошлого квартала этого года Добрый день! Мы работаем на ОСНО, применяем упрощенный БУ. Нам нужно удалить лишнюю реализацию из позапрошлого квартала этого года. Нужно…
- Бухгалтерская отчетность при ликвидация организации в декабре в 1С Добрый день! При ликвидации организации в течении какого времени нужно составить промежуточный ликвидационный баланс после подачи заявления о ликвидации и…
- Ликвидационный баланс Добрый день! Организация, ООО, составила и направила в ИФНС ликвидационный баланс. По сути, направленный документ имел статус промежуточного ликвидационного баланса,…
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по прибыли при корректировке расходов, если за период убыток в 1С Подскажите, сдана декларация по налогу на прибыль 9 месяцев с убытком, сейчас нужно перевесить затраты 10.21 (кофе, чай) с 25…
Статьи по этой теме
- Нужно ли включить в раздел 7 декларации по НДС розницу на ЕНВД? Нужно ли включить в раздел 7 декларации по НДС розницу на ЕНВД? Если нужно, то какой код операции указать? Операции…
- Обнулится ли в ЗУП 3.1 постоянный показатель при отмене начисления? Сотруднику отменили плановое начисление с постоянным показателем. Обнулится ли в ЗУП 3.1 значение показателя? Зависит от настройки начисления: Если нужно,…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — в список текущих дел попадают Уведомления СФР, не требующие обработки В ЗУП 3.1 зарегистрирована ошибка – в форму Текущие дела ошибочно попадают Уведомления о статусе выплаты пособий, на которые не…
- Два начисления в ЗУП 3.1 с одним и тем же плановым показателем – как не «затереть» его значение Настраиваем доплату, которая рассчитывается исходя из оклада. При этом сотруднику уже назначена оплата по окладу. Разберем, как настроить начисления, чтобы…
Здравствуйте!
В 1С для зачета не требуются никаких действий, кроме Закрытие месяца по сроку, когда срок платежа по налогу, в счет которого зачет. В вашем случае — апрель 2023.
Переплата уже в регистрах ЕНС есть в программе.
Начисление по прибыли и НДФЛ сделали через Операцию по ЕНС. НДФЛ через Уведомление по ЕНС. Там есть сумма и срок уплаты.
И рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету произведет нужный зачет с учетом ст. 45 НК РФ.
И налоговая делает также. Подробнее
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
По налогу на прибыли также нужна Операция по ЕНС. Дополнительно
Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.