Здравствуйте! В организации по итогам 1 кв. 2023 г. налог на прибыль к уменьшению, т.к. уплачивались большие авансы из декларации за 9 мес. 22 г. На сумму переплаты хотим уменьшить налоги — 1/3 НДС, НДФЛ, аванс по прибыли за апрель. Верно ли я понимаю, чтобы так сделать, нужно просто не делать документ Операция по ЕНС (начисление) по этим налогам? Или нужно как-то взаимозачет между налогами производить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В 1С для зачета не требуются никаких действий, кроме Закрытие месяца по сроку, когда срок платежа по налогу, в счет которого зачет. В вашем случае — апрель 2023.
Переплата уже в регистрах ЕНС есть в программе.
Начисление по прибыли и НДФЛ сделали через Операцию по ЕНС. НДФЛ через Уведомление по ЕНС. Там есть сумма и срок уплаты.
И рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету произведет нужный зачет с учетом ст. 45 НК РФ.
И налоговая делает также. Подробнее
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
По налогу на прибыли также нужна Операция по ЕНС. Дополнительно
Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.