Добрый день.
Была покупка услуг у иностранца (Казахстан). Поступление проведено в октябре 2023. Предоплата услуг в сентябре 2023. Проверила свои действия по алгоритму из вашей статьи «Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой «. Стопор происходит, когда пытаюсь сформировать Операцию по ЕНС на 1/3 суммы НДС январе, феврале и марте 2024, т.к. с 2024г документ Операция ЕНС не используется в 1С. Подскажите, как закрыть счет 68.32? Сделать Операцию по ЕНС 31.12.2023?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Порядок такой
Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С (25.01.24)
Для налогового агента по НДС тоже.
Алгоритм по статье сохраняется, только не нужна Операция по ЕНС. Вместо нее рег. операция Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 2023 сделает нужную проводку по 68.32 на 1/3 по каждому сроку уплаты в 2024.
Обсудили
Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С
Пригодится
Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
.
Спасибо! Вопрос закрываем)
Елена, отлично, что с вопросом разобрались!
Будем на связи 💃💃💃