Нумерация счетов фактур

Вопрос задал Марина Г. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.51/10)

В одном из периодов за день (08.08.21) были подготовлены документы на реализацию от 09.08.21., но пришлось выписать еще один документ на отгрузку за 08.08.21 его номер №200/1.
После этого нумерация устанавливается №200/2, № 200/3…
Можно ли восстановить нумерацию, чтобы каждый раз не исправлять в ручную ??

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Марина!
    Необходимо в номере СФ удалить слеш. Перенумеровать необходимо все СФ начиная с номера 200/1. Если в базе уже записаны СФ с номерами 200/2, 200/3 и т.д., то перенумерацию надо начинать с последнего номера.
    Открываете документ счет-фактура и устанавливайте курсор в поле номер. При попытке исправления номера документа, (например, нажмете кнопку backspace) 1С выдаст информационное предупреждение об автоматической нумерации исходящих документов. Необходимо ответить Да. После этого номер будет доступен для редактирования. Необходимо соблюдать структуру номера. После корректировки номеров СФ при записи нового СФ номер будет формироваться автоматически с учетом последнего номера. Например, если Вы установите код 000-0000203, то следующий код система автоматически установит 000-0000204.
    Номера со слеш в базу лучше не записывать.
    За неправильную нумерацию не штрафуют.
    Штрафуют ли за неправильную нумерацию счетов-фактур? .

  2. Добрый день. Счета фактуры со «/ » уже вручены контрагентам, их уже нее изменить. Следующие номера (200/1, 200/2…) я редактировала в ручную, и соблюдала последовательную нумерацию, но каждый раз номер редактировала вручную. В базе вот такая картина: реализация код 0000-000201/1,реализация 0000-000202,реализация 0000-000203. Если сделать еще один документ, то в базе его номер будет 0000-000200/3. и опять надо править вручную. Что я делаю не так??

  3. Здравствуйте, Марина!
    Удалите все счет-фактуры, номера в которых исправляли вручную. Удалите все нули в счет-фактуре 0000-000201/1. Номер должен быть — 0000-201/1.
    Создайте счет-фактуры заново. При создании первой, удаленной СФ номер будет присвоен 0000-00000201. Исправьте его на 0000-00000202. Далее нумерация будет автоматическая.

    1. Попробовала воспользоваться вашими советами, но нумерация не восстанавливается. Номер присваивается с «/» исправляю все руками… Вы пишете » При создании первой, удаленной СФ номер будет присвоен 0000-00000201.» Но в программе код в накладной 000-000201, а в счете фактуре 000-0000201. Количество «0» ведь важно?!

  4. Здравствуйте, Марина!
    Количество нуле важно, но оно может быть разным в разных. В моей базе номер 0000-0000201.
    Попробуйте еще в такой последовательности:
    — Удалите все нули в счет-фактуре 0000-000201/1. Номер должен быть — 0000-201/1 (количество нулей должно быть, как вас в базе);
    — Удалите все счет-фактуры, номера в которых исправляли вручную;
    — Выйдите из программы и зайдите снова;
    — Создайте счет-фактуры заново. Нумерация должна быть без слеша.

Добавить комментарий