НФДЛ с выплаченного аванса отсутствует в регистре «Расчёты нал. плат с бюджетом» в 1С

Вопрос задал Дмитрий В.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.87/10)

Прошу помощи в следующей ситуации:
Сотрудник ушёл в отпуск с 18.10.21 по 15.11.21.
15.10.21 выплатили отпускные и заплатили НДФЛ. 16 и 17.10 — выходные
Аванс за 01-15.10.21 начислен и выплачен 25.10.21. Во второй половине Октября доходов не было.
Поэтому в день выплаты з/п, 10.11.21, сотруднику не было перечисления, но НДФЛ с суммы аванса был уплачен 10.11.21.
В регистрах НДФЛ эта сумма значится как начисленная и уплаченная, но не как удержанная.
В регистре «Расчёты нал. плат с бюджетом» запись об этом перечислении НДФЛ отсутствует.
1С 8.3 Бух. базовая , версия 3.0.108.31.
Подскажите, пожалуйста, как эту ситуацию исправить?

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте! При удержании НДФЛ с аванса, в программе 1С:Бухгалтерия автоматически не фиксируется удержанный и перечисленный НДФЛ. Для исправления этой ситуации Вы можете заполнить документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ), указав эти суммы вручную. В документе необходимо заполнить закладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам», указав фактические даты удержания и перечисления. Подробнее про документ можно посмотреть здесь —  Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
    И отдельно по вкладкам:
    Вкладка Удержано по всем ставкам

    Вкладка Перечислено по всем ставкам

Комментарии закрыты