Добрый день. В декабре 2024 поставщик прислал скан УПД с одним номером. Мы провели этот документ. Отразили его в книге покупок. А сейчас он прислал оригинал, а в УПД другой номер. Мне получается надо делать исправление и пересдавать НДС за 4 квартал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить неверный номер счет-фактуры от поставщика в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ЭДО документы ДД! Подскажите. как мне правильно сделать в 1 С - поставщик прислал по ЭДО 13 .10.2022 г. упд на сумму…
- Продажи через Маркетплейс Юрлицу В Феврале-Марте 2022 была продажа через ОЗОН Юрлицу \"ООО\": реализацию провели через Отчет комиссионера ОЗОН, выставили счет-фактуру \"ООО\" от своего…
- Какие документы просить у поставщика по прослеживаемым товарам ДД! Подскажитие, если мы получаем от поставщика сегодня прослеживаемый товар (монитор), то номер ГТД это и есть номер РНПТ? Или…
- Поставщик заменил исходный СФ без НДС на СФ с НДС Здравствуйте. В июле мне поставщик прислал УПД на абонентское обслуживание и услуги, услуги были без НДС. Оригиналы подписанные с обеих…
Статьи по этой теме
- Минфин — о системе прослеживаемости товаров Полным ходом идет обсуждение проекта правительственного постановления, касающегося порядка функционирования системы прослеживаемости товаров ( ID проекта 02/07/03-21/00114620 ). В Письме…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок в 1С Не знаете, как оформить такие операции? Поставщик выставил универсальный передаточный документ или единый счет-фактуру на несколько поступлений за период. В…
- Как отразить номер УПД, присвоенный маркетплейсом, при продаже юридическим лицам в 1С? При реализации юрлицам через маркетплейс Озон требует указать присвоенный им номер УПД. Как такой номер исходящего УПД отразить в 1С? Видео:…
Здравствуйте!
Ошибка не привела к занижению суммы налога — налогоплательщик может, но не обязан подавать уточненную декларацию (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ, Письмо ФНС от 23.10.2017 N ЕД-4-15/21345@). Можно направить пояснения в электронной форме, указав в них правильные данные.
Рекомендации ФНС по исправлению ошибки:
Исправления осуществляются через дополнительный лист к книгам покупок и продаж и представление уточненки по НДС.
По алгоритму 1С исправление счет-фактуры вносятся с помощью Дополнительного листа книги покупок:
-зарегистрируйте «технический» исправительный счет-фактуру (ИСФ);
-автоматически в Доп.листе книги покупок исправленного периода:
-аннулируется запись с неправильными данными;
-регистрируется СФ с правильными данными.
Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны;
Раздел 3 данные не меняются.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно