Как исправить неверный номер счет-фактуры от поставщика в 1С

Вопрос задал Ирина ..

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день. В декабре 2024 поставщик прислал скан УПД с одним номером. Мы провели этот документ. Отразили его в книге покупок. А сейчас он прислал оригинал, а в УПД другой номер. Мне получается надо делать исправление и пересдавать НДС за 4 квартал?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Ошибка не привела к занижению суммы налога — налогоплательщик может, но не обязан подавать уточненную декларацию (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ, Письмо ФНС от 23.10.2017 N ЕД-4-15/21345@). Можно направить пояснения в электронной форме, указав в них правильные данные.

    Рекомендации ФНС по исправлению ошибки:

    Исправления осуществляются через дополнительный лист к книгам покупок и продаж и представление уточненки по НДС.

    По алгоритму 1С исправление счет-фактуры вносятся с помощью Дополнительного листа книги покупок:

    -зарегистрируйте «технический» исправительный счет-фактуру (ИСФ);
    -автоматически в Доп.листе книги покупок исправленного периода:
    -аннулируется запись с неправильными данными;
    -регистрируется СФ с правильными данными.

    Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:

    Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
    Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны;
    Раздел 3 данные не меняются.

    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

    Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС

    Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно

Комментарии закрыты.