Неверное начисление налога НДС на ЕНС, если задвоены примененные вычеты в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.89/10)

ООО; ОСНО; МП; 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1809)
Добрый день!
В НД по НДС в строке 190 формируется сумма 441034,00.
При формировании справки-расчета «Начисление налогов на ЕНС» по счету 68.02 в графе «Вычеты» указана сумма 345348,21. Разница 107364,67 — это сумма «ВСЕГО НДС» в ФЗКП. Эта сумма не участвует в начислении налогов на ЕНС.
В чем может быть причина?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:
    Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Проверьте корректность заполнения декларации по НДС в части заполнения книги Покупок.
    Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово

    Мне удалось смоделировать такую ошибку, только когда я задвоила примененные вычеты.

    Сначала вычет входящего НДС от поставщиков был применен в книге Покупок с помощью первичного документа (счет-фактуры) при поступлении.
    Так на ЕНС учлись именно эти сведения по примененным вычетам.
    А затем в ручном режиме были добавлены в документ Формирование записей книги Покупок строчки, и неправомерно второй раз применился вычет по одним и тем же документам.

    Если после проведения документа Формирование записей книги Покупок с ручным добавлением строчек вы перезакроете сентябрь, то на ЕНС уже отразятся новые сведения с применёнными задвоенными вычетами.
    Тогда ошибку будет найти ещё сложнее.

    Сверьте НДС в Приложении 8 декларации с документами, и вы увидите задвоение вычета по ним.
    Удалите добавленные руками строчки в документ Формирование записей книги Покупок.

    Отпишитесь, пожалуйста, по результату ☘

  2. Добрый день! Спасибо!
    Все получилось.
  3. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Рада была помочь 🌷🌷🌷 Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.