Здравствуйте! При перезаполнении отчета обнаружила, что есть неудержанный налог. Стала смотреть, нашла проблему у одной из сотрудниц. Возможно, дело в том, что она была в декрете, налог исчислялся только с аренды у нее офиса. 21 января она вышла на работу. Были применены вычеты лишний раз. Но мне казалось, что потом программа всё пересчитала, и налог в следующем месяце был доначислен. Но, видимо, что-то пошло не так. Теперь висит неудержанный налог. Что мне сейчас можно сделать? Перепровести документы начислений и выплат? Чтобы удостовериться в правильности. И если действительно есть неудержанный налог, стоит ли его показывать в отчете? Или потом можно закрыть следующим кварталом?
Комментарии закрыты.
Добрый день! Исчисленный налог рассчитан верно (166 666,67 — 8 400) =20 575, но не удержан НДФД в сумме 1092.
В данном случае строку 170 в 6-НДФЛ можно не заполнять, т.к. мы в до конца года этот налог удержим.
Здравствуйте! А что мне можно сделать, чтобы программа учла эту неудержанную сумму? Я Смотрю регистр учета по ндфл, там все правильно, указан неудержанный налог. Но попробовала сделать начисление за апрель, и неудержанный ндфл не учитывается. В ведомость опять попадет неверная сумма. Мне ее вручную поправить? Или как-то по-другому?
Добрый день! Неудержанный НДФЛ должен автоматически подтянуться при заполнении следующей ведомости. При этом на 1092 уменьшится сумма к выплате и добавится в колонку НДФЛ.
Здравствуйте! Если я не покажу сумму в графе неудержанный налог, то у меня не сойдутся все остальные графы. Думаю, что лучше все-таки оставить как есть. Только чем это мне грозит? Могут запросить пояснения?
Хотя я прочитала в письме фнс от 21 года, что в строке 170 показывают только тот налог, который удержать невозможно. Но как тогда быть с остальными графами?
Добрый день! Например, в случае если есть натуральные доходы, по ним такая ситуация обычное дело.
ФНС может запросить пояснения, тогда им нужно ответить, что не заполнили строку 170, т.к. данный НДФЛ удержали в следующем квартале.
Благодарю Елена! В итоге так и сделала — оставила графу пустую, ничего больше не правила. Если что, знаю, что ответить налоговой.
🌸🌸🌸