Некорректные записи в бух. регистрах исчисленного НДФЛ на основе документа Отражение зарплаты в бухучете

Добрый день!
Как видно, из первого снимка экрана, для всех сотрудников указан реквизит
«Вид начисления для налогового учета по налогу на прибыль» (по ст. 255 НК РФ).
НДФЛ также был рассчитан в этом документе (см. снимок 2)

После синхронизации с 1с:бухгалтерия 30 (типовая) и отражения в учете данного документа суммы из документа сформировали записи в бухгалтерских регистрах (см. ОСВ 70).
При этом записи отражены по пустому субконто Вид начислений оплаты труда.
Как можно исправить это?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (18)

  1. Приложение

    Добрый день, Дмитрий!
    Судя по всему, у вас настроена сводная настройка синхронизации, а не по сотрудникам.
    По вашему 1 и 2 скрину я не вижу колонки с сотрудниками, вы просто удалили информацию по ним, верно? Тогда нужно это уточнять, чтобы не тратить время на дополнительные вопросы.) Это важно.

    Я исхожу из того, что вся информация по работникам в документе отражается. Но в проводках нет данных по субконто сотрудников и вследствие этого Отчет по 70 счету не дает нам нужную информацию. Так?)

    Тогда идите в настройки учета: раздел Администрирование — Параметры учета — Настройка Плана счетов — расчет с персоналом.
    Исправляйте переключатель с положения «Сводно» на «по сотруднику». И будет вам счастье.))

    1. Приложение

      После сохранения настроек перепроводите Отражение зарплаты в бухучете, смотрите проводки. Все должно быть на месте.

      1. Приложение

        После можно строить оборотку по 70 счету. Все будет хорошо.)

        Я смоделировала вашу ситуацию с тестовой базе, выполнила обмен — все отлично!
        Исправляйте. Успеха! 🙂

        1. Ирина, добрый вечер! да, убрал фио в снимках экрана. в бухгалтерии в плане счетов учет уже идет по каждому сотруднику, синхронизация — тоже с детализацией в обе стороны 🙂
          жаль, что Ваша гипотеза не подтвердилась 🙂

          1. Так это вы и в отчетах убрали работников?)))
            Ну мелкие же картинки — не видно и так, я посчитала, что у вас нет нужной аналитики по работникам.
            А вы ее в скрине зачистили. Описывайте в следующий раз тогда, мол, зачистил, но они есть.)))

            1. хорошо) Вы нажмите на картинку отчета, она увеличится 🙂

              1. Да не сильно.) Особенно если экран маленький, то ваш 3-й скрин, если не приглядываться, что группировка по сотрудникам вами «стерта» — слету не догадаться. 🙂

                Не переживайте. Это у всех так. Это нормально.
                Так закодировано в 1С.

        2. кстати, у Вас в итоге получилось то, что у меня: удержание НДФЛ с пустым субконто Вид начисления

          1. Приложение

            Если вопрос именно в том, то субконто 70 счета Вид начислений оплаты труда в Приходе не заполняется, то алгоритм проведения документа построен так, что для налогов (начисленных, уплаченных) он не проставляется, т.е. для счетов 68, 69…
            Давайте посмотрим проводки. Видите?
            Зарплата прошла на 20, 26 и т.д. счетах. Там, понятно, мы использовали начисления, где вид начисления был прописан в самом начислении. Для налогов этого не сделано.
            Это нормально. В оборотке в Кт 70 счета у нас зарплата. В Дт 70 счета налоги.

            PS: По этому поводу — так у всех, это не зависит от того, что вы переносите данные, работая во внешней программе или в самой бухгалтерии.

              1. Приложение

                Я не знаю, насколько вы поймете код из программы, я посмотрела, как это реализовано в конфигурации.
                Это в Общем Модуле «Учет зарплаты» процедура СформироватьПроводкиПоОтражениюЗарплатыВУчете(ТаблицаЗаработнойПлаты, Реквизиты, Движения, Отказ)
                Вот итоговая таблица, которая заполняется при проведении документа Отражение Зарплаты в Бухучете.
                Второе субконто по 70 счету не заполняется по НДФЛ. Просто, чтобы вы не сомневались.
                Это в программе пользователем не настроить.

              2. Приложение

                Вот и формирование проводки получается такое.

                Я думаю, что можно закрыть вопрос.)

                1. доброе утро! я не сомневался в Вашем ответе. странно, что это так в принципе.
                  Вы разбираетесь в коде — это вызывает уважение)

                  1. Да, Дмитрий, разбираюсь. Извините, что ответила не сразу, готовили семинар — была запарка. Но изначально хотела просмотреть это место в программном коде. В таких случаях обязательно смотрю, как это реализовано в 1С разработчиками.
                    Иначе сложно понять логику программы, почему мы получаем именно этот результат.
                    Тогда вопрос закрываем. Хорошего дня! 🙂

                    1. Ирина, порекомендуйте, пожалуйста, источники, по которым Вы изучали программирование в 1с 🙂

  2. доброе утро! я не сомневался в Вашем ответе. странно, что это так в принципе.
    Вы разбираетесь в коде — это вызывает уважение)

  3. Я профессиональный программист.) Работаю по своей специальности.
    Вам подойдут курсы программирования Гилева и Насипова. Это гиганты в своей области.
    https://курсы-по-1с.рф/courses/

Комментарии закрыты